入庫(kù)管理制度（精選12篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的入庫(kù)管理制度（精選12篇），希望能夠幫助到大家。
入庫(kù)管理制度 篇1
為加強(qiáng)公司自購(gòu)材料出入庫(kù)管理，如實(shí)反映材料采購(gòu)、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購(gòu)成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫(kù)存，通過(guò)集中招標(biāo)采購(gòu)，確定大型供應(yīng)商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計(jì)劃：
采購(gòu)部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報(bào)工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗(yàn)收程序：
根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(kù)（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購(gòu)部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對(duì)材料的'質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會(huì)簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購(gòu)部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺(tái)賬：
采購(gòu)部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗(yàn)收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺(tái)帳。
四、手續(xù)上報(bào)：
材料員在辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。
五、五方對(duì)賬：
采購(gòu)部應(yīng)于每月20日前會(huì)同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對(duì)賬，做到帳實(shí)相符。采購(gòu)部應(yīng)每月20日前與供貨商核對(duì)材料（設(shè)備）采供臺(tái)帳，并每月與財(cái)務(wù)部對(duì)賬，做到帳帳相符。
六、退庫(kù)手續(xù):
工程竣工驗(yàn)收后，采購(gòu)部應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫(kù)的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財(cái)務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
七、自購(gòu)材料入庫(kù)程序：
材料員開(kāi)具材料入庫(kù)單→采購(gòu)部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺(tái)賬。
八、自購(gòu)材料出庫(kù)程序：
材料員開(kāi)具材料出庫(kù)單（調(diào)撥單）→采購(gòu)部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺(tái)帳。
九、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)：
材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫(kù)單→采購(gòu)部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非采購(gòu)部人員報(bào)銷(xiāo)工程材料款，或嚴(yán)禁無(wú)材料出入庫(kù)手續(xù)即進(jìn)行材料報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
十、庫(kù)存清點(diǎn)：
材料員和材料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按月對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤(pán)點(diǎn)表，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購(gòu)部一份，財(cái)務(wù)部一份。
入庫(kù)管理制度 篇2
一、商品入庫(kù)流程
1、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。
2、采購(gòu)部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷(xiāo)等情況。
3、訂單錄入后，采購(gòu)部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的.經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫(kù)流程
1、銷(xiāo)售部開(kāi)具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開(kāi)具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
入庫(kù)管理制度 篇3
設(shè)備、材料入庫(kù)制度設(shè)備、材料入庫(kù)的主要依據(jù)是以項(xiàng)目合同及項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)的材料采購(gòu)計(jì)劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫(kù)手續(xù)：
�。ㄒ唬┰O(shè)備（材料）入庫(kù)制度
1、由專(zhuān)業(yè)工程師編制，項(xiàng)目經(jīng)理審定的設(shè)備（材料）采購(gòu)清單是設(shè)備（材料）入庫(kù)的的主要憑證。
2、采購(gòu)工程師接到采購(gòu)清單后，必須按專(zhuān)業(yè)對(duì)清單編號(hào)。并復(fù)印一份交倉(cāng)庫(kù)保管員。采購(gòu)清單由采購(gòu)工程師和倉(cāng)庫(kù)保管員分別保管，并作為項(xiàng)目成本核算，專(zhuān)業(yè)工程師業(yè)績(jī)考核的主要依據(jù)之一。
3、設(shè)備（材料）進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，必須有專(zhuān)業(yè)工程師、采購(gòu)工程師、倉(cāng)庫(kù)管理員三方共同對(duì)采購(gòu)的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)、數(shù)量核對(duì)、核對(duì)無(wú)誤后，由三方在材料入庫(kù)單上共同簽字，采購(gòu)工程師憑此入庫(kù)單方可在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)或支付材料款。入庫(kù)底單由倉(cāng)庫(kù)保管員存檔，不得遺失。
4、隨設(shè)備（材料）進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由采購(gòu)工程師統(tǒng)一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時(shí)，提供給資料員編入竣工資料存檔。
�。ǘ�、設(shè)備（材料）出庫(kù)制度
1、設(shè)備（材料）的出庫(kù)必須由施工班組負(fù)責(zé)人填寫(xiě)設(shè)備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)工程師確認(rèn)簽字后方可發(fā)放設(shè)備（材料）。
2、設(shè)備（材料）出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員和設(shè)備（材料）領(lǐng)用人必須對(duì)其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。領(lǐng)用人核實(shí)無(wú)誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。
3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫(kù)手續(xù)。
4、分包工程由我方提供設(shè)備（材料）時(shí)，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫(kù)手續(xù)。
5、設(shè)備（材料）的出庫(kù)手續(xù)必須由項(xiàng)負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來(lái)辦理。沒(méi)有經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉(cāng)庫(kù)一律不得對(duì)其發(fā)放設(shè)備（材料）。
6、設(shè)備（材料）出庫(kù)單由保管員分專(zhuān)業(yè)和時(shí)間存檔備查。
7、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）的.出庫(kù)手續(xù)同樣按此辦理。
(三)、甲方（業(yè)主）自行采購(gòu)的設(shè)備（材料）入庫(kù)管理程序
1、材料員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購(gòu)的設(shè)備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉(cāng)庫(kù)辦理設(shè)備（材料）出庫(kù)手續(xù)。
2、材料員會(huì)同本項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備、材料開(kāi)箱檢查、驗(yàn)收。檢查、驗(yàn)收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、合格證，型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗(yàn)收的資料和隨機(jī)附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。
3、對(duì)產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開(kāi)箱檢查、驗(yàn)收確認(rèn)時(shí)，應(yīng)在設(shè)備（材料）交接確認(rèn)書(shū)上予以注明。交接確認(rèn)書(shū)由材料員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，由材料員、專(zhuān)業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認(rèn)。
4、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）原則上不要提前辦理出庫(kù)手續(xù)一旦辦理完出庫(kù)手續(xù)，則要按我方自行采購(gòu)的設(shè)備（材料）統(tǒng)一保管。
入庫(kù)管理制度 篇4
購(gòu)置規(guī)定：
1、使用科室必須提出書(shū)面申請(qǐng)，包括所需產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請(qǐng)購(gòu)置的設(shè)備經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)，醫(yī)療器械出入庫(kù)制度。
2、使用科室申請(qǐng)后，中心召集醫(yī)療設(shè)備論證評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行可行性論證后，由藥械科進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，報(bào)招標(biāo)小組，采取公開(kāi)、公正、公平的招標(biāo)形式，選購(gòu)性能良好價(jià)格適宜的儀器設(shè)備。
驗(yàn)收規(guī)定：
1、設(shè)備到貨后中心領(lǐng)導(dǎo)、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場(chǎng)。
2、開(kāi)箱驗(yàn)收設(shè)備時(shí)各種資料要齊全，否則不予簽驗(yàn)收單。
3、設(shè)備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、培訓(xùn)。
4、設(shè)備隨機(jī)資料應(yīng)收集整理歸檔。
管理規(guī)定：
1、貨到驗(yàn)收合格后辦理出入庫(kù)手續(xù)，由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳、后勤保障部負(fù)責(zé)輔助帳及使用科室卡片帳同時(shí)帳、登記。
2、使用科室應(yīng)選派責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)熟練的同志，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用，凡實(shí)習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨(dú)操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用。
3、不能使用的設(shè)備由本科室提出書(shū)面請(qǐng)示，經(jīng)后勤保障部核實(shí)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)報(bào)廢庫(kù)，每半年進(jìn)行一次清查上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批示后，按程序辦理報(bào)廢手續(xù)。
4、因工作需要醫(yī)療設(shè)備需要長(zhǎng)期調(diào)整，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)科開(kāi)調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗(yàn)收后方可調(diào)整。
5、設(shè)備不經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意，任何科室和個(gè)人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設(shè)備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)�；ソ杵陂g，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。
7、設(shè)備效益分析每月一次單機(jī)分析，每季一次匯總分析，及時(shí)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。
8、固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，做到帳物相符。
科室各種醫(yī)療設(shè)備管理保養(yǎng)規(guī)定：
1、設(shè)備到位后，由后勤保障部會(huì)同相關(guān)人員安裝、驗(yàn)收、調(diào)試、培訓(xùn)后辦理手續(xù)。
2、科室應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管、養(yǎng)護(hù)。
3、設(shè)備應(yīng)建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護(hù)記錄。各種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備使用科室，進(jìn)行正常運(yùn)行。性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實(shí)習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨(dú)操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用。
4、設(shè)備用畢，及時(shí)復(fù)原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專(zhuān)人進(jìn)行保養(yǎng)，記錄運(yùn)行情況。
5、設(shè)備如有異常和故障立即停機(jī)，及時(shí)報(bào)告科室領(lǐng)導(dǎo)及藥械科進(jìn)行維修。非專(zhuān)職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者，追查當(dāng)事人責(zé)任。
7、上班時(shí)接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門(mén)窗并落鎖，嚴(yán)防丟失和被盜。
儀器設(shè)備維修規(guī)定：
1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，設(shè)備發(fā)生故障如需維修時(shí)，各科應(yīng)填寫(xiě)維修申請(qǐng)單后，報(bào)告后勤保障部由維修人員及時(shí)維修并做好維修記錄，保證設(shè)備完好率。
2、不準(zhǔn)搬動(dòng)的儀器，不得隨意挪動(dòng)。操作過(guò)程中操作人員不得擅自離開(kāi)，發(fā)現(xiàn)儀器運(yùn)轉(zhuǎn)異常時(shí)，應(yīng)立即查找原因，及時(shí)排除故障，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)藥械科維修人員協(xié)助，嚴(yán)禁帶故障和超負(fù)荷使用和運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請(qǐng)逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚，輕便儀器送后勤部維修室修理；不宜搬動(dòng)者，將申請(qǐng)單報(bào)后勤部，由后勤部維修人員簽收并注明修復(fù)日期，按時(shí)交付使用。
4、各科室使用的設(shè)備，發(fā)生故障時(shí)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將儀器帶往外地修。
大型設(shè)備購(gòu)置程序：
在中心整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書(shū)面報(bào)告，闡明設(shè)備購(gòu)置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費(fèi)用預(yù)測(cè)、效益分析等，后勤保障部尋價(jià)后報(bào)設(shè)備論證評(píng)估委員會(huì)，按《領(lǐng)導(dǎo)集體重大問(wèn)題議事規(guī)則》辦理。同意購(gòu)買(mǎi)時(shí)，后勤保障部負(fù)責(zé)召集證件齊全的合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對(duì)所購(gòu)設(shè)備進(jìn)行投標(biāo)，院內(nèi)論證評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行論證、洽談、議標(biāo)采購(gòu)。
中心整體規(guī)劃→科室書(shū)面報(bào)告→后勤保障部尋價(jià)→上報(bào)→論證→院領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定→議標(biāo)采購(gòu)醫(yī)療器械（低值易耗品）購(gòu)進(jìn)程序。
一、更換：各科室填寫(xiě)“中心購(gòu)置器械申請(qǐng)表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認(rèn)→主管院長(zhǎng)關(guān)科室同意后報(bào)主管院長(zhǎng)審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導(dǎo)批示后，再報(bào)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。審批→院長(zhǎng)審批→優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購(gòu)→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。
二、增加：各科室填寫(xiě)“中心購(gòu)置器械申請(qǐng)表”→主管科室同意→主管院長(zhǎng)審批→院長(zhǎng)批準(zhǔn)→優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購(gòu)→辦理出入庫(kù)手續(xù)。
醫(yī)用耗材管理制度：
一、醫(yī)用耗材指中心臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗(yàn)試劑、膠片、低值易耗品、設(shè)備耗材等。
二、各科室須嚴(yán)格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《XX市醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑集中招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》，凡屬中心臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由后勤保障部統(tǒng)一采購(gòu)XX市集中招標(biāo)品種，不得以任何借口，任何理由采購(gòu)使用非中標(biāo)品種，各使用科室不得自行采購(gòu)。
三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請(qǐng)領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報(bào)廢庫(kù)，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請(qǐng)，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，后勤保障部方可采購(gòu)、發(fā)放、執(zhí)行。
四、醫(yī)用耗材由各科護(hù)士長(zhǎng)每月30日前填寫(xiě)計(jì)劃申請(qǐng)單，主任審查簽字后報(bào)庫(kù)管，交采購(gòu)匯總，后勤保障部復(fù)核，主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)，庫(kù)管按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，逐項(xiàng)填寫(xiě)相關(guān)的入庫(kù)驗(yàn)收登記等。
五、藥品會(huì)計(jì)按程序辦理出入庫(kù)手續(xù)，依照各科計(jì)劃申報(bào)表開(kāi)具出庫(kù)單�？剖颐吭律涎ㄆ谪�(fù)責(zé)領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫(kù)單由保管發(fā)放。
六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請(qǐng)，醫(yī)生詳細(xì)填寫(xiě)申請(qǐng)單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，從中標(biāo)品種中采購(gòu)、使用。
七、中心感染管理科應(yīng)履行對(duì)一次性醫(yī)用耗材的采購(gòu)、管理、使用、回收處理的.監(jiān)督檢查，對(duì)不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購(gòu)入使用。
八、醫(yī)用購(gòu)銷(xiāo)過(guò)程的財(cái)務(wù)結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。
九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《XX市醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑集中招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》、《員工手冊(cè)》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：
一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時(shí)應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)相應(yīng)科室審核。
二、凡購(gòu)入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫(kù)手續(xù)。
三、器械、易耗品按性質(zhì)分類(lèi)由專(zhuān)人保管，注意通風(fēng)、防潮，防止損壞丟失。
四、失去效能的器械由使用科室提出報(bào)告，按程序辦理報(bào)廢手續(xù)，舊品收到報(bào)廢庫(kù)，半總務(wù)匯總上報(bào)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一采購(gòu)、供應(yīng)、調(diào)配、管理，資料《醫(yī)療器械出入庫(kù)制度》。
入庫(kù)管理制度 篇5
景區(qū)物資入庫(kù)管理制度
一、采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù),由庫(kù)管驗(yàn)收數(shù)量,使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開(kāi)具驗(yàn)收單。
二、所有酒店采購(gòu)的物資必須具有庫(kù)管員開(kāi)具物資驗(yàn)收單財(cái)務(wù)才能支付款項(xiàng)。
三、驗(yàn)收物資時(shí),必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)單。
四、凡酒店采購(gòu)的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫(kù)管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)。
六、庫(kù)管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫(kù)管員不得驗(yàn)收“三無(wú)”產(chǎn)品。
九、庫(kù)管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的`情況下開(kāi)具驗(yàn)收單。
十、對(duì)有特殊要求的,庫(kù)管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。
十一、庫(kù)管員在開(kāi)具驗(yàn)收單時(shí),必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。
入庫(kù)管理制度 篇6
為規(guī)范學(xué)校出入庫(kù)材料的管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理?yè)p耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實(shí)際情況，對(duì)材料出入庫(kù)制定以下制度：
一、材料保管員基本職責(zé)
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識(shí)、存放期限等。
2、及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫(kù)存及發(fā)放情況。
3、定期盤(pán)點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫(kù)存情況，根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，對(duì)庫(kù)存不足的物資要提前填寫(xiě)申購(gòu)單。
4、保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫(kù)管理
1、保管人員、采買(mǎi)人、申購(gòu)人對(duì)供應(yīng)商提供的.物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫(kù)的物資，必須先核對(duì)收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。3、所有物資進(jìn)庫(kù)時(shí)填寫(xiě)收料單（進(jìn)庫(kù)單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。4、已取得發(fā)票的物資，還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。
三、材料出庫(kù)管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請(qǐng)→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購(gòu)進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項(xiàng)需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門(mén)或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門(mén)驗(yàn)收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結(jié)束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級(jí)物資除學(xué)年開(kāi)學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級(jí)報(bào)經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級(jí)考核。
教室用空調(diào)遙控器在開(kāi)學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結(jié)束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結(jié)束時(shí)還需將飲水機(jī)送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項(xiàng)將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個(gè)按100元計(jì)價(jià)，遺失的由室內(nèi)人員平均分?jǐn)偫碣r款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級(jí)、辦公室的，在維修完成后，請(qǐng)?jiān)摪嗉?jí)、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫(xiě)維修部門(mén)、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫(kù)依據(jù)；屬于學(xué)校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門(mén)所需的常用物資，申請(qǐng)后憑單到保管室領(lǐng)取；特殊物質(zhì)（倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的），經(jīng)辦人填寫(xiě)《申請(qǐng)單》報(bào)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨(dú)采購(gòu)。
2、各部門(mén)有重大活動(dòng)需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報(bào)計(jì)劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣(mài)部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報(bào)。小賣(mài)部與學(xué)校結(jié)賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報(bào)單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。
3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)各物品消耗時(shí)間的長(zhǎng)短確定最低庫(kù)存量，在接近最低庫(kù)存量時(shí)，通知總務(wù)處申購(gòu)相關(guān)物品。
入庫(kù)管理制度 篇7
一、車(chē)輛入庫(kù)有關(guān)制度：
1、車(chē)輛采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)管理員交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)車(chē)輛的數(shù)量，并檢查好車(chē)輛的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn))。
2、車(chē)輛驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
3、車(chē)輛入庫(kù)，要按照不同的主機(jī)型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證安全。
4、車(chē)輛數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車(chē)輛應(yīng)劃分區(qū)域儲(chǔ)存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
7、倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。
二、車(chē)輛出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：
1、車(chē)輛出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
2、車(chē)輛出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的'更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。
5、為了防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫(xiě)好出庫(kù)單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以出庫(kù)。
入庫(kù)管理制度 篇8
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫(kù)房調(diào)配功能,促進(jìn)庫(kù)房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。
二、出、入庫(kù)管理辦法
1、采購(gòu)計(jì)劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部。
(2)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫(kù)存余量制訂下月采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部。
(3)倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)計(jì)劃后,應(yīng)對(duì)照計(jì)劃中預(yù)采購(gòu)物資量,檢查庫(kù)房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排采購(gòu)資金。
2、采購(gòu)物資入庫(kù)
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫(kù)。
庫(kù)管員接到經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后“采購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收單”,要根據(jù)物資類(lèi)型,檢查以下資料:公司采購(gòu)申請(qǐng)審批單;對(duì)方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料,一一核對(duì)相關(guān)資料中品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致,無(wú)誤后,按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息,開(kāi)具“采購(gòu)入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、采購(gòu)、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫(kù)
生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品,由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”,檢驗(yàn)報(bào)告一套4份:車(chē)間2份(一份留底,一份隨入庫(kù)通知單交庫(kù)房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車(chē)間對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品,書(shū)面通知倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來(lái)的檢驗(yàn)合格報(bào)告,對(duì)照?qǐng)?bào)告單上品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開(kāi)具“成品入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間,生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫(kù)
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷(xiāo)。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對(duì)加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)合格加工品,出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底,一份由市場(chǎng)部通知庫(kù)房入庫(kù)),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫(kù)管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù),比照產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開(kāi)具“外加工鑄件入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫(kù)資料不符處理辦法
庫(kù)管員若發(fā)現(xiàn)入庫(kù)實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號(hào)不一致,或外觀存在瑕疵等情況時(shí),應(yīng)先拍照,單獨(dú)保管有問(wèn)題的物品,做好問(wèn)題標(biāo)記,及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負(fù)責(zé)處理,并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負(fù)責(zé)處理,同時(shí),在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫(kù)房嚴(yán)禁辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶退貨通知,要開(kāi)具“退貨通知單”,注明:品名、型號(hào)、規(guī)格、客戶名稱(chēng)、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等,交庫(kù)房做退貨入庫(kù)手續(xù)。
庫(kù)管員收到市場(chǎng)部退貨通知單,點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息,開(kāi)具成品入庫(kù)單一式5聯(lián),市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫(kù)管員要作廢料出庫(kù)記錄,開(kāi)具成品出庫(kù)單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫(kù)
(1)生產(chǎn)物料出庫(kù)
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部要根據(jù)庫(kù)存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購(gòu)。車(chē)間日常領(lǐng)料,要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),開(kāi)具領(lǐng)料申請(qǐng)單,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交庫(kù)管員。庫(kù)管員收到經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫(kù)信息,打印“物料領(lǐng)用出庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,車(chē)間、庫(kù)房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷(xiāo)售出庫(kù)
市場(chǎng)部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”,注明購(gòu)貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間,經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫(kù)管員備貨。
庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部“提貨通知單”,檢查成品庫(kù)存量和通知單信息,內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后,開(kāi)具“成品出庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫(kù)單”開(kāi)貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對(duì)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫(kù)申請(qǐng)單或加工協(xié)議,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫(kù)和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫(kù)登記,并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫(kù)和外加工品出庫(kù)單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫(kù)
為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫(kù)
庫(kù)房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時(shí)借用,需填寫(xiě)借用申請(qǐng)單,注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上,借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天,如超過(guò)時(shí)限,要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請(qǐng)單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請(qǐng)款要求
1、采購(gòu)或是加工請(qǐng)款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫(kù)管員和成本會(huì)計(jì)核實(shí)后的.入庫(kù)單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫(kù)單,外加工入庫(kù)單)、訂購(gòu)(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請(qǐng)款申請(qǐng)。
2、因銷(xiāo)售或采購(gòu)、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi),經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫(kù)單藍(lán)聯(lián)(出入庫(kù)單已注明))辦理請(qǐng)款手續(xù)。
入庫(kù)管理制度 篇9
為了進(jìn)一步搞好貨倉(cāng)、采購(gòu)部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門(mén)予以配合執(zhí)行:
一、采購(gòu):使用部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)購(gòu)物單,經(jīng)部門(mén)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由采購(gòu)員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu);貴重物品及采購(gòu)員對(duì)使用部門(mén)所提出申購(gòu)物品要求有疑問(wèn)時(shí),須提供貨物樣板交總辦,使用部門(mén)主管確認(rèn)為準(zhǔn)。
二、采購(gòu)申請(qǐng)單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù),第二聯(lián)交貨倉(cāng)存,第三聯(lián)交使用部門(mén),四聯(lián)交采購(gòu)存。
三、鮮貨采購(gòu):出品部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后,交采購(gòu)部門(mén)通知送貨,其他任何部門(mén)不得自行叫購(gòu)貨;所有貨每逢十五日、三十日?qǐng)?bào)價(jià)一次,報(bào)價(jià)單由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購(gòu)部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。
四、直接撥入用料部門(mén)的原材料例如蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、三鳥(niǎo)類(lèi)、生果、海鮮等無(wú)須填寫(xiě)領(lǐng)料單,由貨倉(cāng)部驗(yàn)收后開(kāi)直撥單(必須有貨倉(cāng)部經(jīng)手人,驗(yàn)收貨品的用貨部門(mén)主管簽名)直接送到用料部門(mén)。
五、入庫(kù):驗(yàn)收入庫(kù)須根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫(xiě)驗(yàn)收入庫(kù)單,驗(yàn)收時(shí)必須過(guò)稱(chēng)或點(diǎn)數(shù),必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉(cāng)員填寫(xiě)驗(yàn)收單并核實(shí)簽名,再交領(lǐng)料部門(mén)主管核實(shí)簽名。
七、驗(yàn)收入庫(kù)單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù),第三聯(lián)送往財(cái)務(wù),第四聯(lián)用貨部門(mén)存。
八、出庫(kù):直接入貨倉(cāng)物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類(lèi)、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時(shí)均須填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門(mén)主管簽名,總經(jīng)理批準(zhǔn),貨倉(cāng)核對(duì)簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚(yú)、魚(yú)翅等,由使用部門(mén)主管專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)取,領(lǐng)料單專(zhuān)用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門(mén)自存,貨倉(cāng)記賬,財(cái)務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門(mén)事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量補(bǔ)充,實(shí)際數(shù)量由財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實(shí)。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的`,領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類(lèi)、牙簽等物),除特殊情況外,可先開(kāi)單后暫存貨倉(cāng)。
十二、出品部要貨時(shí),貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉(cāng),以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí),必須按照申請(qǐng)購(gòu)物單的要求按質(zhì)按量購(gòu)買(mǎi),如果不對(duì)貨,貨倉(cāng)有權(quán)拒收。采購(gòu)部定額五仟元人民幣做備用金,購(gòu)物時(shí)如果超過(guò)五仟元以上金額,可在財(cái)務(wù)部辦理暫借手續(xù),買(mǎi)回及時(shí)結(jié)清。各部門(mén)如需購(gòu)買(mǎi)日用品、設(shè)備,必須由申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)購(gòu)物單,由部門(mén)主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購(gòu)部門(mén)方可購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉(cāng)部驗(yàn)收后方可報(bào)銷(xiāo),需要入庫(kù)的要憑入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。
十四、辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購(gòu)并保管,采購(gòu)員負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。
十五、每月到月終時(shí),各部門(mén)要及時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)工作。
十六、貨倉(cāng)部定編二人(其中有一人為記賬員),采購(gòu)部二人,采購(gòu)員要協(xié)助貨倉(cāng)收發(fā)工作,收貨時(shí)要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴(yán)明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗(yàn)收過(guò)程中因各種原因之退貨,均須由貨倉(cāng)統(tǒng)一開(kāi)放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時(shí)需核對(duì)其品種和數(shù)量。
入庫(kù)管理制度 篇10
1、糧食出入庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，切實(shí)做到出有憑入有據(jù)。
2、出入庫(kù)作業(yè)流程：入庫(kù)時(shí)：按準(zhǔn)備—登記—檢驗(yàn)—檢斤—入倉(cāng)—結(jié)算業(yè)務(wù)流程進(jìn)行；出庫(kù)時(shí)：按準(zhǔn)備—檢驗(yàn)—出倉(cāng)檢斤—結(jié)算的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行。
3、糧食入庫(kù)時(shí)，檢驗(yàn)員逐車(chē)檢驗(yàn)，檢斤員憑驗(yàn)質(zhì)單檢斤，開(kāi)票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫(xiě)收購(gòu)憑證，售糧人可根據(jù)收購(gòu)憑證直接結(jié)算。
4、糧食出庫(kù)時(shí)，檢驗(yàn)員可根據(jù)出糧倉(cāng)號(hào)，進(jìn)行逐倉(cāng)檢驗(yàn)，檢斤員憑檢驗(yàn)單檢斤，開(kāi)票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫(xiě)發(fā)貨明細(xì)表；發(fā)貨明細(xì)表作為接收方結(jié)算依據(jù)，應(yīng)隨車(chē)送達(dá)對(duì)方。
5、糧食出空后，如出現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)以賬面數(shù)為主，因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的.盈虧，按現(xiàn)行會(huì)計(jì)辦法規(guī)定處理，同時(shí)，要對(duì)空倉(cāng)進(jìn)行清掃、消毒，及時(shí)做好對(duì)空倉(cāng)的維護(hù)。
6、糧食入庫(kù)結(jié)束后，及時(shí)核對(duì)庫(kù)存數(shù)量，平整糧面，調(diào)試糧情檢測(cè)系統(tǒng)，檢驗(yàn)員對(duì)全倉(cāng)進(jìn)行混合檢驗(yàn)，保管員可根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，認(rèn)真填寫(xiě)帳、卡、簿。
7、及時(shí)清掃整理落地糧，始終保持工作現(xiàn)場(chǎng)的整潔，徹底杜絕產(chǎn)生土糧，入庫(kù)保管員要切實(shí)負(fù)責(zé)。
入庫(kù)管理制度 篇11
一、物品入庫(kù)有關(guān)制度：
（一）認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。
�。ㄈ┪锲夫�(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
�。ㄋ模┪锲啡霂�(kù)，要按照不同的.材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲(chǔ)存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。
二、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩�(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
�。ㄋ模⿲�(duì)于相關(guān)部門(mén)專(zhuān)用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門(mén)。
（五）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
（六）保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。
入庫(kù)管理制度 篇12
第一章總則
1.為加強(qiáng)公司存貨出、入庫(kù)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進(jìn)行存貨的出、入庫(kù)管理工作時(shí)，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫(kù)驗(yàn)收制度
1所有商品，不論購(gòu)入、銷(xiāo)貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后才得入庫(kù)。
2倉(cāng)管單位將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，限于次日以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入賬，憑以控制每件商品的性能。
3購(gòu)進(jìn)原材料等存貨，入庫(kù)前必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。
�。�1）核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
�。�2）觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。
�。�3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。
（4）完成上述工作后填制“入庫(kù)單”一式三份。
4.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。
5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實(shí)收數(shù)量入庫(kù)，并記錄實(shí)物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷(xiāo)貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的`狀況，若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定維修費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管單位簽字認(rèn)可而自行在銷(xiāo)貨報(bào)告上作銷(xiāo)貨退回處理。
第三章存貨出庫(kù)控制制度
1.倉(cāng)管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶試用。
�。�3）示范表演。
（4）本公司同仁的職前或在職訓(xùn)練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉(cāng)庫(kù)部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。
3.各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫(kù)的有關(guān)規(guī)定與程序。
�。�1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫(kù)單”，出庫(kù)單是報(bào)告?zhèn)}庫(kù)已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫(kù)單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫(kù)單以倉(cāng)庫(kù)為主體，按出庫(kù)順序編號(hào)，并按下列程序運(yùn)作。
①本單一式四份，加復(fù)寫(xiě)紙一次套寫(xiě)。
②填完出庫(kù)單全部?jī)?nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
（3）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有存貨，沒(méi)有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫(kù)，禁止以白條抵庫(kù)。
5.倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過(guò)去的銷(xiāo)售資料及各分公司市場(chǎng)需要預(yù)測(cè)公司全部庫(kù)存量，隨時(shí)注意分公司庫(kù)存情形，將庫(kù)存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉(cāng)庫(kù)單位領(lǐng)貨時(shí)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)行事，不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，各倉(cāng)管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫(kù)存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開(kāi)發(fā)票提貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
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