醫(yī)院管理制度（通用3篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的醫(yī)院管理制度（通用3篇），歡迎大家分享。
醫(yī)院管理制度1
1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3、1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》）。
3、2依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃（經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批）與后勤庫管核對(duì)庫存后集中進(jìn)行采購。
3、3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3、4采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。
3、5采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
3、6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3、7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。
3、8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4、1普通器械：根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。
4、2裝備性儀器設(shè)備：由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫可行性報(bào)批表（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告（即從技術(shù)上說明購買該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由），報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4、3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。
4、4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng)：
4、4、1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；
4、4、2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠；
4、4、3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；
4、4、4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃；
4、4、5付款方式等。
4、5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等手續(xù)。
4、6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4、7醫(yī)師個(gè)人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬；實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。
醫(yī)院管理制度2
根據(jù)《x省事業(yè)單位預(yù)決算管理制度》、《x省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核試行辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合我院實(shí)際特制定本制度。
一、預(yù)算管理原則
根據(jù)國家對(duì)醫(yī)院實(shí)行"核定收支、定額或定項(xiàng)補(bǔ)助、超支不補(bǔ)、結(jié)余留用"的預(yù)算管理原則，醫(yī)院所有收支應(yīng)全部納入預(yù)算管理。
二、預(yù)算編制原則和方法
1、在編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)國家方針政策和上級(jí)部門下達(dá)的任務(wù)，結(jié)合本院情況，本著"統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，略有結(jié)余"的原則進(jìn)行編制，不得編制赤字預(yù)算。
2、收入預(yù)算應(yīng)堅(jiān)持積極穩(wěn)妥原則，根據(jù)上年度實(shí)際收入水平，結(jié)合當(dāng)年的計(jì)劃目標(biāo)及醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增減情況進(jìn)行編制。
3、支出預(yù)算應(yīng)根據(jù)上年度實(shí)際支出水平以及本年度工作計(jì)劃、收入預(yù)算、物價(jià)變動(dòng)情況等進(jìn)行編制，既要保證醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要，又要合理節(jié)約的精神，處理好需要與可能兩者間關(guān)系。
4、差額預(yù)算補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助、科研經(jīng)費(fèi)、大型維修、大型設(shè)備購置以及清欠基金及其他專項(xiàng)補(bǔ)助，按照上級(jí)部門下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)編制，做到�？顚Ｓ�。
5、預(yù)算編制一般采用的方法主要有：定額預(yù)算法、比例預(yù)算法、標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算法、零基預(yù)算法、彈性預(yù)算法、概率預(yù)算法。上述的預(yù)算編制方法在實(shí)際工作中一般都是交叉或綜合運(yùn)用的，預(yù)算編制人員按年度所有因素和事項(xiàng)的輕重緩急測算每一科目、款項(xiàng)支出的需求。
三、預(yù)算審批程序
1、各項(xiàng)預(yù)算報(bào)表應(yīng)經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)討論并經(jīng)院務(wù)會(huì)及職代會(huì)審議通過后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門審批；凡未列入預(yù)算或超出預(yù)算的重大開支應(yīng)按規(guī)定審批程序報(bào)批后才可執(zhí)行。
2、預(yù)算管理委員會(huì)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃，在對(duì)預(yù)算期經(jīng)濟(jì)形勢做出初步預(yù)測和決策的基礎(chǔ)上提出下一年度工作目標(biāo)。
3、各職能科室根據(jù)醫(yī)院預(yù)算管理委員會(huì)提出的工作目標(biāo)，要求所屬責(zé)任科室上報(bào)為完成工作目標(biāo)需要的經(jīng)費(fèi)及預(yù)算項(xiàng)目。
4、購置專業(yè)設(shè)備和電腦設(shè)備的預(yù)算需要提交醫(yī)院設(shè)備管理委員會(huì)審議。
5、財(cái)務(wù)科匯總職能科室的預(yù)算項(xiàng)目，上報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批。
四、預(yù)算執(zhí)行
院級(jí)預(yù)算按規(guī)定程序?qū)徍撕笥韶?cái)務(wù)科嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。凡已列入預(yù)算的，財(cái)務(wù)科應(yīng)保證正常用款需要；凡未列入預(yù)算或超出預(yù)算的開支，未經(jīng)規(guī)定程序追加或調(diào)整的任何人無權(quán)決定付款。
五、預(yù)算分析
醫(yī)院應(yīng)至少每半年開展預(yù)算執(zhí)行情況分析、考核、評(píng)價(jià)收支預(yù)算進(jìn)行執(zhí)行情況，分析完成與否的原因，發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和問題，提出改進(jìn)措施和意見，保證全年預(yù)算的順利完成并為編制下半年度預(yù)算提供依據(jù)。
六、預(yù)算調(diào)整
在預(yù)算執(zhí)行過程中，當(dāng)上級(jí)下達(dá)的事業(yè)計(jì)劃有較大調(diào)整或由于國家有關(guān)政策的變化對(duì)預(yù)算執(zhí)行影響較大時(shí)，使原批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)發(fā)生較大的變動(dòng)，應(yīng)編制調(diào)整方案（調(diào)整的原因、項(xiàng)目、數(shù)額、措施及有關(guān)說明），并經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)討論通過，報(bào)經(jīng)主管部門調(diào)整預(yù)算；對(duì)預(yù)算執(zhí)行影響較小時(shí)，由醫(yī)院自行調(diào)整，報(bào)上級(jí)主管部門備案。
醫(yī)院管理制度3
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量（有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商）、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部； 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部；藥品的.主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是護(hù)理部—耗材庫；藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批 4.2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。
5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。原則上每月采購二次。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級(jí)審批同意后，交由采購部組織實(shí)施。
�。�3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購中心采購。
�。�5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會(huì)組織采購部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部主任簽字，報(bào)分管院長審核，最后由院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4—5日和20—25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
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