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礦務集團公司效能監(jiān)察實施細則
第一章總則
第一條效能監(jiān)察是監(jiān)察部門對監(jiān)察對象貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)和集團公司各項規(guī)章制度以及履行職責及其效果等情況進行監(jiān)督、檢查、獎懲、管理的活動。為使效能監(jiān)察工作制度化、規(guī)范化，發(fā)揮其在加強企業(yè)管理，提高管理效能和經濟效益中的重要作用，制定本細則。
第二條開展效能監(jiān)察的目的是促使監(jiān)察對象盡職盡責，勤政廉政，加強企業(yè)經營管理，提高企業(yè)經濟效益和社會效益，促進企業(yè)發(fā)展。
第三條開展效能監(jiān)察要堅持專門監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結合，監(jiān)督檢查與改進管理相結合，獎懲與教育相結合的原則。
第四條集團公司效能監(jiān)察在總經理領導下開展工作，各基層單位行政主要領導負責本單位效能監(jiān)察的立項審批，效能監(jiān)察建議的審批，決定整改措施及其他相關工作。
第二章效能監(jiān)察的標準
第五條合法性標準。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否正確貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律、法規(guī)和集團公司的各項規(guī)章制度。
第六條合約性標準。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否認真執(zhí)行和完成計劃、任務、預算、合同等預定的目標。
第七條合理性標準。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否從集團公司和本單位實際出發(fā)，進行科學管理，并取得預期效果。
第八條效能標準。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否完成計劃規(guī)定的產品品種、數量、質量和成本、盈虧、安全等各項經濟技術指標。
第九條崗位職責標準。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否正確履行工作職責，是否正確行使工作權限等。
第十條程序性標準。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象能否遵守議事規(guī)則，嚴格工作程序，是否違反工作程序。
第三章效能監(jiān)察的內容
第十一條對企業(yè)行政管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否正確行使職權，能否盡職盡責，做好統(tǒng)籌、協(xié)調、監(jiān)督、管理、服務工作。
第十二條對安全生產管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否按照安全生產法規(guī)、集團公司有關規(guī)定，統(tǒng)籌考慮安全生產工作；是否堅持優(yōu)質低耗，有效使用人力、物力、財力。
第十三條對銷售及煤質管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否依法經營，是否執(zhí)行集團公司煤炭集中銷售和煤質管理規(guī)定；經營思想和服務作風是否端正；經營目標是否實現。
第十四條對物資采購、出售管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否遵守黨的紀律和國家政策法規(guī)，是否遵守集團公司關于物資設備采購、廢舊物資處理等相關的制度和規(guī)定，是否違反相關的程序，是否樹立大局觀念和服務思想。
第十五條對財務管理活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否按照國家財政法規(guī)、財經紀律和集團公司財務制度進行財務管理和監(jiān)督；是否認真執(zhí)行各項成本和費用標準。
第十六條對建設工程項目和房地產出租出售工作進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否按規(guī)定審批項目和合理選擇施工單位；是否嚴格按照設計和工期要求，對施工質量、安全、進度、造價等實施有效管理和監(jiān)督；是否認真進行合同管理和造價信息管理，嚴格按照國家有關規(guī)定和定額標準審定工程量和工程費用；是否預見和認真協(xié)調好工程建設中的矛盾；是否認真進行竣工驗收或審計；是否對房地產的出租出售進行招標或競價。
第十七條對醫(yī)藥及設備耗材的采購活動進行效能監(jiān)察。主要監(jiān)督檢查監(jiān)督對象是否遵守黨的紀律和國家政策法律，是否遵守集團公司關于醫(yī)藥及設備耗材招標的規(guī)定，在招標采購、運輸、質檢、保管、服務、簽定及履行合同等經營活動中，是否認真把關。
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第四章效能監(jiān)察的程序
第十八條效能監(jiān)察的一般工作程序為：
�。ㄒ唬┱{查摸底，選題立項。選題一般由監(jiān)察部門負責，也可由基層單位或職能部門自報項目，監(jiān)察部門匯總審核，提出立項意見，填寫立項表。集團公司立項監(jiān)察的問題，報總經理審批；基層單位立項監(jiān)察的問題，報本單位行政主管領導審批，并報集團公司監(jiān)察局備案。監(jiān)察局設立效能監(jiān)察臺帳和檔案，并不定期
檢查，年終考核評比后裝訂歸檔。各單位每年二月底前將立項情況上報集團公司監(jiān)察局，特殊情況可隨時立項。
（二）查清問題，分清責任。確定立項后，監(jiān)察部門應向被監(jiān)察單位和有關人員提出應匯報的問題，應提供的資料以及應配合事項和具體要求。同時，監(jiān)察部門應根據實際需要，確定調查人員，制定調查方案，經分管領導審批后組織實施。實施效能監(jiān)察的人員要深入現場，運用實際調查、資料分析、目標考核、效益審計、因果分析等方法全面了解情況，核準事實，分析原因，分清責任，寫出調查終結報告，并與被檢查單位和有關人員交換意見。
�。ㄈ┨岢鼋ㄗh，改進管理。調查終結后，監(jiān)察部門應與有關部門、單位一起共同研究，提出改進企業(yè)管理和對有關人員的獎懲意見，形成《效能監(jiān)察意見書》，報主管領導審批后，送有關單位執(zhí)行。監(jiān)察部門提出的監(jiān)察建議，有關部門、單位無正當理由的，應當采納；如有不同意見，可按規(guī)定程序向監(jiān)部門提出復議。在復議期間，不停止原監(jiān)察建議的執(zhí)行。經復議仍維持原意見的，有關單位必須執(zhí)行。監(jiān)察部門負責對監(jiān)察建議的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
�。ㄋ模┱碣Y料，立卷建檔。監(jiān)察終結后，監(jiān)察部門應及時將有關材料逐項立卷存檔。卷內材料包括：1、《效能監(jiān)察立項表》；2、效能監(jiān)察方案；3、《效能監(jiān)察終結報告》；4、《效能監(jiān)察建議書》及執(zhí)行情況回復；5、對有關人員的獎懲意見；6、效能監(jiān)察過程中收集的各種材料及有關會議記錄。
第五章效能監(jiān)察的評估
第十九條效能監(jiān)察的評估內容：
�。ㄒ唬┝㈨棞蚀_。能夠根據企業(yè)生產經營的重要環(huán)節(jié)、關鍵問題以及群眾反映強烈的熱點焦點問題，選題立項。
（二）領導重視。單位黨政領導重視支持效能監(jiān)察工作，及時研究分析對策，認真解決效能監(jiān)察中遇到的困難和問題，對效能監(jiān)察發(fā)現的問題能及時安排整改。
�。ㄈ┍O(jiān)察得力。能夠發(fā)揮監(jiān)察部門的協(xié)調作用，監(jiān)督檢查方法得當，事實清楚，責任明確，建議可行。
�。ㄋ模┬Ч黠@。能夠發(fā)揮效能監(jiān)察在加強企業(yè)管理，提高管理效能和經濟效益中的重要作用，取得良好的社會效益和經濟效益。
�。ㄎ澹┆剳蛢冬F。能夠對發(fā)現的勤政廉政典型或效能監(jiān)察中取得突出成效的工作人員予以獎勵；對有違紀違法行為以及工作失職。管理失當的有關人員予以組織處理或紀律處分。
第二十條效能監(jiān)察的評估采取百分制考核的辦法進行（評估細則附后）。
第二十一條效能監(jiān)察的評估等級分為優(yōu)秀、優(yōu)良、一般三種，經百分制考核，90分（含）以上的為優(yōu)秀，80分（含）至90分的為優(yōu)良，80分以下的為一般。
第二十二條效能監(jiān)察評估由集團公司監(jiān)察局組織進行，每年評估一次。
第六章獎懲
第二十三條效能監(jiān)察獎懲由監(jiān)察部門負責提出獎懲建議或根據領導授權直接獎懲。集團公司監(jiān)察局對效能監(jiān)察成績突出的單位和個人每年進行一次評估表彰。效能監(jiān)察的獎懲情況應作為考核使用干部的一項依據。
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