公司內(nèi)部管理制度

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公司內(nèi)部管理制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，好的制度可使各項(xiàng)工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的公司內(nèi)部管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司內(nèi)部管理制度

公司內(nèi)部管理制度1

　　一、財務(wù)機(jī)構(gòu)、財務(wù)人員的管理

　　1.1社聯(lián)設(shè)立辦公室財務(wù)組作為社聯(lián)內(nèi)部財務(wù)管理機(jī)構(gòu)，辦公室財務(wù)組的職責(zé)：在辦公室負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全社聯(lián)的財務(wù)管理工作和核算工作，包括：社聯(lián)的報賬核算工作、合理分配使用資金；做好社聯(lián)財物的入庫建賬工作；制定財務(wù)管理制度；做好財務(wù)分析工作，為主席團(tuán)決策提供各種信息資料，當(dāng)好主席團(tuán)的參謀；社聯(lián)設(shè)立社團(tuán)統(tǒng)籌管理部作為社團(tuán)活動財務(wù)管理機(jī)構(gòu)，在社團(tuán)統(tǒng)籌管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)所有社團(tuán)立項(xiàng)的財務(wù)報賬工作。

　　1.2辦公室財務(wù)組崗位設(shè)置為：登記員、賬目管理員（資金的發(fā)放以及賬目的核算）、采購員（相關(guān)物品的購置）、日常物品管理員（日常物品的管理與進(jìn)出庫登記工作）、活動物品管理員（社聯(lián)活動物品的管理與進(jìn)出庫登記工作）；社團(tuán)統(tǒng)籌管理部的財務(wù)崗位設(shè)置為：登記員（社團(tuán)活動立項(xiàng)申請書的登記），賬目管理員（資金的發(fā)放與賬目的核算）。

　　1.3社聯(lián)的日常報賬和活動報賬的統(tǒng)計工作和核算工作，由辦公室財務(wù)組負(fù)責(zé)管理。社團(tuán)活動報賬的統(tǒng)計工作和核算工作，由社團(tuán)統(tǒng)籌管理部負(fù)責(zé)。財務(wù)管理成員調(diào)換工作時，須按財務(wù)管理工作手冊指導(dǎo)辦理交接手續(xù)。

　　二、社聯(lián)活動報賬

　　2.1活動立項(xiàng)單位應(yīng)在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交活動預(yù)算申請表，登記員登記后，將活動預(yù)算申請表交辦公室負(fù)責(zé)人，由辦公室負(fù)責(zé)人向團(tuán)委提出申請，老師簽字后生效。

　　2.2活動立項(xiàng)單位應(yīng)在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交物品使用申請表，物品使用申請表須同活動預(yù)算申請一同上交辦公室，登記員登記后，交由辦公室負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，相應(yīng)管理員按物品使用申請表取出物品�；顒舆M(jìn)行中，辦公室將派工作人員配合并監(jiān)督申請單位對物品的使用。

　　2.3活動立項(xiàng)單位應(yīng)在活動結(jié)束后三日內(nèi)，歸還借用物品，逾期未還者，相應(yīng)物品管理員負(fù)責(zé)聯(lián)系立項(xiàng)單位，核對無誤后登記入庫，物品出入登記須有物品管理員簽字。

　　2.4活動立項(xiàng)單位應(yīng)在活動結(jié)束后兩個工作日內(nèi)，將活動報賬表及相對應(yīng)的合格發(fā)票上交辦公室，賬目管理員核查無誤，簽字確認(rèn)后，由辦公室負(fù)責(zé)人同該立項(xiàng)負(fù)責(zé)人共同到團(tuán)委進(jìn)行申報。

　　三、社聯(lián)日常報賬：

　　3.1日常報賬為社聯(lián)除去活動開銷之外的常項(xiàng)報賬，辦公室每月月底會進(jìn)行統(tǒng)一整理和登記。

　　3.2每月最后一個星期日21：00前，各部須將部門常項(xiàng)報賬表及相應(yīng)合格發(fā)票，交至辦公室負(fù)責(zé)人處，過期不予報賬。

　　3.3每月辦公室負(fù)責(zé)人攜帶當(dāng)月月日常報賬表、月活動報賬表及當(dāng)月全部發(fā)票到團(tuán)委進(jìn)行申報。

　　四、社團(tuán)活動報賬

　　4.1活動立項(xiàng)單位應(yīng)在活動舉辦三個工作日前，向社團(tuán)統(tǒng)籌管理部提交活動立項(xiàng)書，經(jīng)登記員登記，賬目管理員核查無誤后，由社團(tuán)統(tǒng)籌管理部部長攜立項(xiàng)申請書向團(tuán)委申報。

　　4.2活動立項(xiàng)單位應(yīng)在活動結(jié)束三日內(nèi)，向社團(tuán)統(tǒng)籌管理部上交相應(yīng)合格發(fā)票，由相應(yīng)部長整理匯總后向團(tuán)委申報。五、報銷說明：

　　5.1、發(fā)票必須寫明：東北大學(xué)。

　　5.2、發(fā)票不得有任何涂改，票據(jù)應(yīng)注明具體物品的名稱、數(shù)量、單價及總額。發(fā)票上不易寫明的需另付清單。不得填寫辦公用品等籠統(tǒng)名稱，否則不予報銷。凡社聯(lián)報銷票據(jù)背面須注明款項(xiàng)用途及經(jīng)手人且必須有主管副主席或主席的簽字。

　　5.3、預(yù)算費(fèi)用申請表須如實(shí)填寫，不得夸大、虛報賬目。任何人不得報銷私人費(fèi)用，一經(jīng)查實(shí)嚴(yán)肅處理，包庇默許者亦將嚴(yán)肅處理。

　　5.4、嚴(yán)格財務(wù)收支審批。社聯(lián)發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須有經(jīng)手人填寫費(fèi)用報銷單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、經(jīng)辦人簽名、部門負(fù)責(zé)人簽字和辦公室負(fù)責(zé)人審核，方可付款。

　　5.5、社聯(lián)社聯(lián)報賬能夠報銷的經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、資料費(fèi)、工作餐費(fèi)、通訊費(fèi)，詳情如下：

　�。�1）辦公費(fèi)：辦公用品等；

　�。�2）印刷費(fèi)：宣傳海報、噴繪等，要求在學(xué)校相應(yīng)打印社開發(fā)票；

　　打印費(fèi)報賬之前，一定要認(rèn)真填寫打印申請表。

　　若打印費(fèi)用≦20元，則不需申請，即可自行打印，每月月底進(jìn)行常規(guī)報賬。

　　若打印費(fèi)用>20且

　�。�3）郵電費(fèi)：即郵寄費(fèi)等；

　�。�4）交通費(fèi)：打車費(fèi)（要附上活動說明或者邀請函等），長途汽車或者火車費(fèi)（要有車票和活動策劃）；

　�。�5）資料費(fèi)：圖書等需要附購買小票和發(fā)票（缺一不可）；

　�。�6）工作餐費(fèi)：只有校級大型活動予以報賬（團(tuán)代會、元旦晚會等），或是經(jīng)過老師特許；

　�。�7）通訊費(fèi)：一般由辦公室為辦公室內(nèi)電話及時換購電話卡，其他部門聯(lián)絡(luò)費(fèi)均需老師批準(zhǔn)才可進(jìn)行報銷；

　　5、6、禮品類（發(fā)放獎品），要求用b5紙打印獲獎登記表，逐人登記獎品獲得者公司的產(chǎn)品銷售合同，合同必須由雙方簽字蓋章確認(rèn)生效后，交財務(wù)存檔，由銷售內(nèi)勤開具欠款的送貨單，倉庫給予發(fā)貨�？蛻羰盏截浽谒拓泦紊虾炇蘸螅瑢⑺拓泦蝹髡嬷凉镜匿N售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤將簽收的送貨單送至財務(wù)以便和客戶對賬；

　�。�2）公司每季度和客戶對賬一次，將對賬單傳真至欠款客戶，客戶收到核對無誤后蓋章簽字回傳公司；

　�。�3）合同到期時，公司財務(wù)現(xiàn)將催款對賬單傳真至客戶，在五日內(nèi)客戶應(yīng)將欠款匯至公司帳戶，到期未回款的，通知銷售部經(jīng)理組織業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶清收，30日內(nèi)仍未回款的應(yīng)給予業(yè)務(wù)員考核。60日未回款的考核銷售部經(jīng)理和業(yè)務(wù)員；

　�。�4）業(yè)務(wù)人員不得擅自收取貨款。

　　2、預(yù)付賬款：

　　預(yù)付款的原料采購，必須由采購部和供應(yīng)商簽訂由雙方蓋章簽字生效后購貨合同，副總簽字確認(rèn)后財務(wù)部應(yīng)根據(jù)購貨合同和采購部經(jīng)理簽字的

　　預(yù)付原料貨款出金單給予付款，付款后由出納通知采購部，采購部應(yīng)根據(jù)付款期跟蹤貨物是否入庫，應(yīng)在1個月內(nèi)補(bǔ)全發(fā)票和入庫單。

　　3、其他應(yīng)收款：

　�。�1）個人因出差借款，須填寫借款出金單，按規(guī)定批準(zhǔn)后給予付款，出差返回公司應(yīng)在7日內(nèi)辦理清帳手續(xù)，多退少補(bǔ)，超過報賬期限未清帳的，將在其當(dāng)月工資中扣回借款；

　�。�2）個人因業(yè)務(wù)借款，需填寫借款出金單，由部門經(jīng)理簽字，20_元以下由財務(wù)審核副總簽字給予付款，20_元以上由總經(jīng)理簽字給予付款，借款人必須在業(yè)務(wù)完成后2日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，結(jié)清借款，否則在其當(dāng)月工資中扣除全部借款；

　　（3）公司原則上不因私借款，因特殊原因需要借款的，需由個人填寫借款出金單，部門經(jīng)理簽字（金額不超過基本工資的30%），由總經(jīng)理簽字，財務(wù)給予付款，其借款從當(dāng)月工資中扣回。

　�。ㄎ澹┢睋�(jù)管理制度：

　　1、增值稅（普通）發(fā)票管理辦法：

　�。�1）為加強(qiáng)公司的發(fā)票管理和財務(wù)監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，制定本辦法；

　　（2）公司各部門和員工申請開具、取得和保管發(fā)票，必須遵守本辦法；

　�。�3）公司銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的部門，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)，應(yīng)向付款方開具發(fā)票；

　�。�4）財務(wù)部開具發(fā)票時，必須認(rèn)真審查申請手續(xù)、購銷合同或協(xié)議、出庫單等業(yè)務(wù)成立依據(jù)及合法性；

　　必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)營業(yè)收入并且貨款已入公司基本帳戶時開具發(fā)票，未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)開具發(fā)票。必須按經(jīng)營業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生金額開具發(fā)票，不得虛開發(fā)票，也不得提供空白發(fā)票。發(fā)票領(lǐng)用人必須在發(fā)票記賬聯(lián)簽字；

　�。�5）開具發(fā)票時，必須按照規(guī)定的時限，和客戶提供的開票的`真實(shí)資料，按號碼順序，逐欄填開，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次性復(fù)寫、打印，內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋公司發(fā)票專用章；

　　（6）開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明；

　　發(fā)生銷售折讓的，在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發(fā)票；

　�。�7）財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立發(fā)票使用登記制度，設(shè)置發(fā)票登記簿，并定期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報告發(fā)票使用情況；

　�。�8）公司以快遞將發(fā)票寄給客戶，在發(fā)票送出前要通知收件人送達(dá)時間，并要求收件人收到后及時反饋，做好確認(rèn)工作；

　�。�9）取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。應(yīng)及時交給財務(wù)在一定的期限內(nèi)認(rèn)證抵扣，未交財務(wù)超過認(rèn)證期限的由持票人承擔(dān)票面金額的損失；

　�。�10）未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制，或填寫項(xiàng)目不齊全，內(nèi)容不真實(shí)，字跡不清楚，沒有加蓋財務(wù)印章或發(fā)票專用章，偽造、作廢以及其他不符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的發(fā)票、收據(jù)或白條，不得作為財務(wù)報銷憑證，任何部門和個人有權(quán)拒收，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷；

　�。�11）財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

　　（12）財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)當(dāng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機(jī)構(gòu)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢；

　　（13）本辦法未規(guī)定之事項(xiàng)，按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2、收據(jù)管理：

　�。�1）收據(jù)視同發(fā)票管理；

　�。�2）收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開發(fā)票；

　�。�3）以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部當(dāng)事人負(fù)全責(zé)。

　　3、支票管理：

　�。�1）支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；

　�。�2）建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；

　�。�3）出納收取支票時，存入銀行。

　�。�4）支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出；

　�。�5）所開出支票必須封填收款單位名稱和金額；

　�。�6）所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　4、工資及相應(yīng)級別報銷管理制度：

　�。�1）每月5日前財務(wù)根據(jù)人事部經(jīng)理編制的全部員工當(dāng)月出勤和考核匯總表，編制員工工資表。

　�。�2）a、財務(wù)工資核算完后將生產(chǎn)部工資交生產(chǎn)部經(jīng)理審核簽字；

　　b、銷售部員工工資交銷售副總審核簽字；

　　c、將所有員工工資交人事部經(jīng)理審核簽字；

　　d、以上員工工資審核無誤后財務(wù)經(jīng)理將工資表報給常務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理，簽字后于每月的12—15日支付員工工資；16—20日內(nèi)支付提成，由公司財務(wù)部統(tǒng)一打到員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；

　�。�3）自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月發(fā)放工資時到財務(wù)部結(jié)算。

　　5、電話費(fèi)和油費(fèi)的申報和報銷制度：

　�。�1）主管級以上經(jīng)理級以下員工報銷電話費(fèi)，打印發(fā)票、電話費(fèi)明細(xì)，劃出公司業(yè)務(wù)往來信息，并由部門經(jīng)理統(tǒng)一申請（后附電話費(fèi)明細(xì)），于每月20號之前（報上月電話費(fèi)）交到財務(wù)審核，常務(wù)副總審批，于30號之前統(tǒng)一發(fā)放；

　�。�2）副總級以上電話費(fèi)實(shí)報實(shí)銷；

　　（3）經(jīng)理級以上員工開車（私家車）上下班油費(fèi)報銷，20號之前提出申請，副總（總經(jīng)理）審批，財務(wù)審核，于30號之前報銷。

　�。�4）員工開自己車外出辦公，出車前通知行政部，行政部每月統(tǒng)計次數(shù)和公里數(shù)，于20號之前送交財務(wù)審核，副總審批，30號之前報銷。

　�。┕潭ㄙY產(chǎn)：

　　1、固定資產(chǎn)下設(shè)置房屋建筑物，機(jī)器設(shè)備，運(yùn)輸設(shè)備，其他設(shè)備等明細(xì)科目；

　　2、轉(zhuǎn)資時附發(fā)票且增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣；

　　3、計提折舊按直線法，殘值率5%，折舊年限主要大型生產(chǎn)設(shè)備10年，其他一般設(shè)備5年，且報請稅務(wù)局備案；

　　4、每年年底將固定資產(chǎn)盤點(diǎn)一次。

　�。ㄆ撸┏杀竞怂悖�

　　1、材料單價采用加權(quán)平均法；

　　2、分?jǐn)傎M(fèi)用按比例法及實(shí)際情況分?jǐn)偅?/p>

　　3、不計算在產(chǎn)品成本；

　　4、結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本。

　�。ò耍┑椭狄缀钠返墓芾恚�

　　1、采購部人員在購入低值易耗品后都應(yīng)讓原料庫管清點(diǎn)或知道該物的存放地點(diǎn)，出納應(yīng)根據(jù)低值易耗品發(fā)票，登記低值易耗品明細(xì)帳和個人臺賬；

　　2、各部門員工領(lǐng)用時開出庫單簽字登記；

　　3、半年實(shí)地盤點(diǎn)一次。

　�。ň牛┍P點(diǎn)的管理：

　　1、每月30日由會計和生產(chǎn)部經(jīng)理及班長盤點(diǎn)車間當(dāng)月的剩余原料、包裝物及半成品，于次月的8日核算出車間的生產(chǎn)損耗，如盤虧或盤盈由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)找出原因；

　　2、每月1—2日由會計和庫管盤點(diǎn)原料庫和成品庫、辦公用品庫、雜品庫，如有帳物不符，有庫管承擔(dān)全部責(zé)任；

　　3、每半年由會計盤點(diǎn)車間的工器具、個人臺賬、生活用品的盤點(diǎn)，如有帳物不符，由保管人承擔(dān)全部責(zé)任；

　　4、年末進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品的盤點(diǎn)。

　　五、本制度自公布

　　之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督執(zhí)行。

　　為確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，加快商品周轉(zhuǎn)速度，合理調(diào)正商品結(jié)構(gòu)，防止不合理資金的占用，提升分公司的綜合管理能力。

公司內(nèi)部管理制度2

　　一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

　三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

　　1、上班時間：

　　1）8：00—17：30（周一）

　　2）8：30—17：30（周二至周六）

　　2、午休時間為：

　　12：00—13：00

　　四、嚴(yán)格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。

　　六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

　　七、公司每周一早上8：00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

　　八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。

　　九、員工的`考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。

公司內(nèi)部管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部人事調(diào)動工作，保證公司內(nèi)部各部門的員工調(diào)動工作能夠有序、及時的完成，適應(yīng)公司的發(fā)展需要，特制定本辦法。

　　第二條本管理辦法適用于各部門及分支機(jī)構(gòu)，但不包括臨時工、返聘員工和兼職人員等人員調(diào)動。

　　第二章調(diào)動類別

　　第三條調(diào)崗

　　當(dāng)公司內(nèi)部出現(xiàn)崗位空缺時，除考慮內(nèi)部提升及外部招聘外，亦考慮平級調(diào)崗。公司有關(guān)部門及員工本人可提出調(diào)崗（詳見招聘管理辦法第五章十四條）：

　　A、公司提出調(diào)崗的，由人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，取得調(diào)出與調(diào)入部門經(jīng)理的同意后，填制《工作調(diào)動表》，按人員招聘權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　B、員工提出的調(diào)崗，應(yīng)由本人提出書面調(diào)崗申請，填寫“工作調(diào)動表”并報所在部門經(jīng)理同意后，填寫“工作調(diào)動表”，由人力資源部參照員工招聘錄用審批程序辦理。

　　第四條借調(diào)

　　由于某項(xiàng)工作需要，各個車間之間臨時借入人員，在完成某項(xiàng)工作或借調(diào)期滿時需返回原部門。被借調(diào)人的勞動合同關(guān)系情況不變，有下面兩種：

　　1)調(diào)動人的工資及考核仍在原部門，由原部門負(fù)責(zé)，福利待遇按調(diào)動人原待遇、原規(guī)定執(zhí)行；

　　2)調(diào)動人的勞動關(guān)系仍在原部門，工資及考核由調(diào)入部門負(fù)責(zé)，福利待遇按調(diào)入方的規(guī)定執(zhí)行。

　　借調(diào)不需要填寫調(diào)動表，但須借調(diào)部門與調(diào)動部門經(jīng)理協(xié)調(diào)好，借調(diào)工資及考核由調(diào)入部門負(fù)責(zé)的需向人力資源部報備，發(fā)生問題由借調(diào)雙方部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

　　第三章任命及調(diào)動

　　第五條公司內(nèi)部招聘或公司指定人員發(fā)生崗位變動、公司會議中形成的調(diào)動員工的會議決議，部門主管級以上人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)公司紅頭文件進(jìn)行任命，部門主管級以下人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)崗位變動通知，由人力資源部通知本人及調(diào)入、調(diào)出部門（借調(diào)不發(fā)通知，長期借調(diào)或職能部門借調(diào)將發(fā)）。

　　第四章職位升遷

　　第六條員工職位升遷，部門內(nèi)部升遷不調(diào)離原崗位的.不填寫調(diào)動表，除此以外由本人填寫工作調(diào)動表，并由人力資源部按照升遷職位的聘用權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并根據(jù)級別由戰(zhàn)略規(guī)劃部以公司紅頭文件下發(fā)到公司各部門。

　　第五章員工調(diào)動工作原則

　　第七條因工作需要，公司各部門、公司可申請在公司內(nèi)部調(diào)配人員。非工作需要或無特殊原因的人員調(diào)動一律不予辦理。

　　第八條人員調(diào)動審批手續(xù)必需報公司人力資源部審核后，再由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第九條調(diào)動人員審批手續(xù)辦理完畢，按規(guī)定辦理完調(diào)離原工作崗位手續(xù)后，方可到調(diào)入部門報到，否則不得離開原部門和工作崗位。

　　第十條未經(jīng)公司人力資源部明確調(diào)動的，或調(diào)動雙方自行私下調(diào)動的，一律視為無效調(diào)動，公司將根據(jù)公司制度給予相關(guān)責(zé)任人處分。

公司內(nèi)部管理制度4

　　第一條目的

　　為切實(shí)加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用，進(jìn)一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運(yùn)行供應(yīng)強(qiáng)有力的后盾保障，做好公司的服務(wù)工作，確保車輛平安、有效、有序運(yùn)行。為加強(qiáng)駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實(shí)際狀況，特制定本制度。

　　其次條適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內(nèi)全部機(jī)動車輛的管理、掌握、以及公司全部涉及車輛的相關(guān)管理活動。

　　第三條車輛的管理：

　　1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度，其他人員不得隨便指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機(jī)械等事故，應(yīng)由其擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并無條件離崗。

　　2、公司所屬車輛均由辦公室負(fù)責(zé)對其的平安檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號設(shè)冊登記管理。

　　3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負(fù)責(zé)保管，不得遺失，如車輛移轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。

　　4、公司各部門所用車輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防鋪張，如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時（指不正常），應(yīng)送情調(diào)整修理。

　　5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)覺一次即扣除當(dāng)天薪金，發(fā)覺三次者自動離崗，造成事故者要由其負(fù)全部責(zé)任。

　　6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負(fù)責(zé)購買，確需駕駛員購置的應(yīng)報公司待批復(fù)后，再行購置，否則公司不予報銷。

　　7、各類車輛駕駛員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高思想覺悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，堅持平安第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增加工作責(zé)任感。

　　8、車輛行駛當(dāng)中，如遇突發(fā)故障需要修理時，應(yīng)準(zhǔn)時向公司報告，并就近支配修理（換下的舊零件須帶回交公司驗(yàn)證）。

　　9、公司所屬車輛的年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動協(xié)作辦公室辦理車輛年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準(zhǔn)，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人擔(dān)當(dāng)。

　　10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予支配車輛。特別狀況，辦事人員應(yīng)事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，辦公室方可派車。

　　11、堅持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則，對車輛實(shí)行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護(hù)的全過程綜合管理。

　　第四條車輛的使用

　　1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特別用車，后其它事務(wù)的原則支配。

　　2、各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點(diǎn)、時間，辦公室依據(jù)需要統(tǒng)籌支配。

　　3、外單位借車，必需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，辦公室方可支配，并做好用車（派車）記錄。

　　4、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。駕駛員負(fù)責(zé)在出車前搞好車輛平安檢查及車輛的衛(wèi)生。

　　5、車輛收班后或節(jié)假日必需停放在公司制定的`場所，并實(shí)行必要的防盜措施。

　　6、車輛實(shí)行定點(diǎn)修理，需修理的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。

　　7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核算油料，并做好每月核對無誤。

　　8、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)省用油，將油耗掌握在指標(biāo)以內(nèi)，特別狀況須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第五條車輛的保養(yǎng)

　　1、日常保養(yǎng)、檢查、維護(hù)，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中留意車輛是否有特別響動，常常檢查各潤滑點(diǎn)，發(fā)覺缺油或油變質(zhì)馬上補(bǔ)充或更換。 2、駕駛員應(yīng)每周進(jìn)行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進(jìn)行清潔，常常檢查電瓶使用狀況，保持電瓶四周干燥清潔和有效工作力量。

　　3、對車輛表面附著物要準(zhǔn)時清洗，清理發(fā)動機(jī)罩，車門邊緣和全部蓋板上的全部接逢處時應(yīng)用海綿認(rèn)真擦洗，并沖洗干。

　　4、車輛車窗應(yīng)準(zhǔn)時清除橡膠痕跡，油類等，風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并依據(jù)使用狀況準(zhǔn)時調(diào)換。

　　5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的美麗外觀，光亮干凈。定期檢查汽車底盤，準(zhǔn)時修補(bǔ)及重涂愛護(hù)層，以愛護(hù)車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機(jī)油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

　　6、保持車內(nèi)無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應(yīng)保持空氣清爽，行李廂干凈，工具擺放有序。

　　7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應(yīng)依據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

　　第六條車輛的費(fèi)用管理

　　1、車輛的油費(fèi)實(shí)行"總量掌握"包于使用的方法。辦公室依據(jù)用車業(yè)務(wù)量的多少，提出詳細(xì)的用油方案報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補(bǔ)胎等費(fèi)用，公司據(jù)實(shí)報銷，因私出車所發(fā)生的費(fèi)用一律不予報銷。

　　3、車輛的修理保養(yǎng)費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費(fèi)用自理。

　　4、當(dāng)月行車產(chǎn)生的費(fèi)用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷。 5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費(fèi)用由公司匯總后統(tǒng)一支付。

　　6、車輛行駛當(dāng)中，全部的違章費(fèi)用，公司一律不予報銷。

　　7、公司實(shí)行"統(tǒng)一管理、定點(diǎn)加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務(wù)人員購買，主卡由辦公室管理。

　　8、除長途行車和特別狀況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。

　　9、駕駛員應(yīng)建立行車記錄，照實(shí)記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等狀況，作為審核差旅費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用報銷的依據(jù)。

　　10、車輛實(shí)行定點(diǎn)修理。一般狀況下駕駛員須擬出修理清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可修理，由辦公室會同財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算修理費(fèi)用。

　　第七條車輛違規(guī)與事故處理

　　1、在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)章或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)損失，并予以罰款200元每次或開除處分。

　　2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)章，其罰款由駕駛?cè)藛T自行擔(dān)當(dāng)。

　　3、各種車輛如在行車途中遇不行抗拒之車禍發(fā)生時，應(yīng)先急救傷患人員，并快速與公司聯(lián)系，接受公司指示，準(zhǔn)時向交通部門和保險公司報案，樂觀協(xié)作處理好現(xiàn)場。如小事故，可自行處理后向公司報告。 4、在執(zhí)行公務(wù)中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實(shí)際狀況處理。

　　5、在執(zhí)行公務(wù)中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)除保險金額后，其差額視責(zé)任詳細(xì)處理。

　　6、對模糊不清或把握不大的問題，謹(jǐn)慎回答交通警察的詢問。

　　第八條獎懲方法

　　1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成果顯著地駕駛員賜予嘉獎。設(shè)立車輛平安獎。對平安行車無事故者，按每月50元標(biāo)準(zhǔn)賜予嘉獎，年終對比本規(guī)定由總經(jīng)理和財務(wù)部進(jìn)行綜合評比確認(rèn)后，實(shí)施嘉獎。

　　2、對違反紀(jì)律及有關(guān)規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

　�、俜舶l(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當(dāng)月獎金。事故情節(jié)嚴(yán)峻者，賜予通報，調(diào)離崗位直待開除公司。

　�、谏米猿鲕嚢l(fā)生事故，駕駛員擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并賜予開除處理。

　�、垴{駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任，并賜予開除處理。

　�、芄ぷ鲿r間外，車輛未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)覺一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員擔(dān)當(dāng)，并追究其責(zé)任。

　�、菸磶R證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門懲罰，費(fèi)用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員擔(dān)當(dāng)全部證、照補(bǔ)辦費(fèi)用。

　�、蘧坪篑{車發(fā)生事故，駕駛員擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并賜予開除處理。

　�、唏{駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)覺，賠償三倍油料價值款，賜予開除處理。

　�、囫{駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費(fèi)用由駕駛員全額負(fù)擔(dān)。

公司內(nèi)部管理制度5

　　一、溝通形式

　�。ㄒ唬┲軈R報溝通：公司建立內(nèi)部周匯報制度。

　　1、逐級匯報

　　部門：部門職員、向主管（經(jīng)理）匯報。

　　公司：各部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級匯報。

　　2、匯報內(nèi)容：本周從事和組織完成的詳細(xì)工作、下周工作方案，提出工作中存在的問題及建議及下周對本周未完成工作的落實(shí)狀況說明等。要求工作匯報內(nèi)容詳細(xì)，語言簡潔，對工作的支配有詳細(xì)的時間節(jié)點(diǎn)。

　　3、匯報時間：各部門匯報在每周日15:00前報至總經(jīng)辦（節(jié)假日除外）。

　　4、匯報形式及要求：

　�。�1）各部門內(nèi)部匯報均采納內(nèi)部口頭匯報；

　�。�2）各部門向公司匯報均采納“周工作方案表”。如有特別緣由不能準(zhǔn)時匯報，需提前向總經(jīng)辦說明緣由，以其它方式匯報（例如托付他人上報等），不得漏報。如顆在外執(zhí)行任務(wù)不能準(zhǔn)時上報，應(yīng)在執(zhí)行任務(wù)結(jié)束后，次日補(bǔ)報。

　�。ǘ┰�/季工作方案及工作總結(jié)報送

　　1、上報對象：各部門主管級以上領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、上報內(nèi)容：工作方案及工作總結(jié)分為月度和季度（其中包括年度）。

　　月度：下月度工作方案及本月度工作總結(jié)；

　　季度：下季度工作方案及本季度工作總結(jié)；

　　年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作方案。

　　3、上報時間：每月末的30日前；當(dāng)月度與季度或年度總結(jié)和方案消失重合時，上報季度/年度總結(jié)和方案。

　　4、上報內(nèi)容：總結(jié)上月（年）工作狀況，包括重要項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r，存在的問題，支配下月（年）工作方案和實(shí)現(xiàn)方案的詳細(xì)措施。

　　5、上報形式：報送到總經(jīng)辦包括（紙質(zhì)文件和電子版）。

　�。ㄈ┬畔贤ǎ和ㄟ^公司內(nèi)部文件的`分發(fā)和公司黑板報上傳遞達(dá)到溝通。各部門要加強(qiáng)內(nèi)部隨機(jī)溝通，充分利用黑板報的溝通平臺。

　　1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發(fā)布公司重要大事、存在問題、項(xiàng)目重大事項(xiàng)及形象進(jìn)度的準(zhǔn)時報道等，為中高層人員供應(yīng)各類信息參考。為便于各部門工作聯(lián)絡(luò)，公司郵箱以供為各部門發(fā)布信息使用。 2、黑板報內(nèi)容：

　�、俟靖鞑块T要踴躍供稿，公司將對部門供應(yīng)的稿件，認(rèn)真仔細(xì)閱讀，對表現(xiàn)突出的員工；將以不同形式進(jìn)行通報表彰。 ②重大活動、打算、決議、公司領(lǐng)導(dǎo)指示精神進(jìn)行準(zhǔn)時報道。 ③總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文的文件上傳。

　�、芟冗M(jìn)部門和優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和嘉獎。 ⑤其他重要信息。

　　3、上報方式：各部門信息要求由部門負(fù)責(zé)人報送，將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內(nèi)，由公司統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā)。 4、發(fā)布方式：總經(jīng)辦將依據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對象，選擇在“公司動態(tài)”、黑板報上發(fā)布。

　�。ㄋ模⿻h溝通

　　1、見公司有關(guān)會議制度方面要求。 2、會議紀(jì)要均以林宏佳負(fù)責(zé)記錄。

　　二、行文要求

　�。ㄒ唬�(biāo)題格式

　　各類工作總結(jié)及方案、匯報材料，標(biāo)題一律采納“部門名稱+月份（年度）工作總結(jié)（或月份（年度）工作方案）”的形式。（二）落款格式

　　在各類工作總結(jié)及方案、匯報中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括部門（人）的名稱和行文日期。（三）編號格式：見公司有關(guān)方面要求。

　　三、文件報送及建議（看法）回復(fù)時限要求

　　1、公司下發(fā)到各部門的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準(zhǔn)，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對相關(guān)部門賜予通報批判及懲罰。對于各類建議、看法，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對未接受內(nèi)容要闡述原由。

　　2、要求報送的相關(guān)材料均應(yīng)附上電子版，并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。

　　3、公司內(nèi)部公文的格式嚴(yán)格根據(jù)公文模板書寫。

　　四、制度的監(jiān)督執(zhí)行

　　總經(jīng)辦負(fù)責(zé)每月對公司匯報、工作總結(jié)與方案上報和信息采納狀況統(tǒng)計，對未提前說明緣由又未按要求執(zhí)行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，并按相關(guān)制度扣罰。

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。

　　在今日的社會快速進(jìn)展的狀況下，企業(yè)的管理需要一套標(biāo)準(zhǔn)的管理制度。大家知道制度的格式嗎？以下是人見人愛的我共享的公司內(nèi)部管理制度有哪些優(yōu)秀3篇，盼望能夠關(guān)心到大家。

公司內(nèi)部管理制度6

　　隨著社會的發(fā)展，人們對于生活的品質(zhì)要求也越來越高，因此，裝飾公司的需求也越來越高。裝飾公司作為一個服務(wù)性行業(yè)，需要高質(zhì)量的管理制度來保證服務(wù)的質(zhì)量。本文將從管理層面來探討裝飾公司內(nèi)部管理制度。

　　1.組織架構(gòu)

　　一家裝飾公司需要一個完整的組織架構(gòu)來保證各部門的有效協(xié)調(diào)和管理。公司應(yīng)明確部門之間的職責(zé)劃分和職能，以及各部門之間的協(xié)作機(jī)制。同時，公司還應(yīng)確立一個完善的管理體系，包括發(fā)展規(guī)劃、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和考核制度等，以確保公司的長期發(fā)展和服務(wù)品質(zhì)。

　　2.人員管理

　　人力資源是一家裝飾公司最重要的資產(chǎn)。對于員工的管理，公司應(yīng)建立科學(xué)合理、包容開放的人才培養(yǎng)體系，實(shí)行公正公平的用人機(jī)制，促進(jìn)人才的梯級發(fā)展。在管理過程中，還需要加強(qiáng)對員工的考核和激勵，提高員工的積極性和主動性。

　　3.質(zhì)量管理

　　裝飾公司的核心競爭力是質(zhì)量服務(wù)。保證裝飾效果的質(zhì)量，需要深化裝飾材料的研究，提高裝飾工藝的創(chuàng)新性和協(xié)調(diào)性。同時，公司還應(yīng)建立完善的質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量控制體系，對工程實(shí)施和驗(yàn)收進(jìn)行全程跟蹤，確保裝飾效果符合客戶要求，達(dá)到公司的服務(wù)質(zhì)量要求。

　　4.安全管理

　　安全管理是裝飾公司的.一項(xiàng)重要任務(wù)。公司應(yīng)該加強(qiáng)對員工的安全培訓(xùn)，制定安全操作規(guī)程，建立安全管理系統(tǒng)。同時，公司還應(yīng)加強(qiáng)對現(xiàn)場安全的監(jiān)控，及時消除安全隱患，確保施工現(xiàn)場的安全。

　　5.合同管理

　　合同管理是裝飾公司的重要管理工作之一。公司應(yīng)加強(qiáng)對合同的管理，建立合同預(yù)約制度，確保合同內(nèi)容的準(zhǔn)確性和合理性。同時，公司還應(yīng)建立完善的合同執(zhí)行機(jī)制，確保施工進(jìn)度和質(zhì)量達(dá)到合同要求。

　　6.經(jīng)濟(jì)管理

　　裝飾公司是服務(wù)性企業(yè)，經(jīng)濟(jì)管理也是很重要的。公司應(yīng)建立完善的經(jīng)濟(jì)管理制度，加強(qiáng)對收支的監(jiān)管，做好預(yù)算管控，確保公司的財務(wù)穩(wěn)健。同時，公司還應(yīng)提高資金利用效率，加強(qiáng)對風(fēng)險的防范，確保公司的長期發(fā)展。

　　7.營銷管理

　　營銷管理是裝飾公司需要重點(diǎn)關(guān)注的一項(xiàng)工作。公司應(yīng)根據(jù)市場需求優(yōu)化營銷策略，建立客戶檔案，提高客戶滿意度，通過服務(wù)品質(zhì)提升公司的口碑和品牌效益。

　　綜上所述，裝飾公司的內(nèi)部管理制度是公司長期穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)，也是保證服務(wù)質(zhì)量和客戶信任的重要保障。因此，裝飾公司在建立制度時要科學(xué)合理、系統(tǒng)完善、靈活高效，以不斷提高公司整體競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。

公司內(nèi)部管理制度7

　　經(jīng)濟(jì)越發(fā)展，會計越重要。蘇州市地處我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的長江三角洲地區(qū)，是經(jīng)濟(jì)增長發(fā)展最快的城市之一，中小型企業(yè)發(fā)展迅速，會計服務(wù)的需求量大。隨著吳中開發(fā)區(qū)、吳中高新區(qū)等區(qū)域經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，小企業(yè)地位已逐步顯著，成為社會經(jīng)濟(jì)生活中不可或缺的部分。

　　會計記賬行業(yè)作為中介服務(wù)行業(yè)，對于促進(jìn)小微企業(yè)加強(qiáng)會計核算和財務(wù)管理發(fā)揮著重要的作用，越來越受到各級部門的重視。一部分小微企業(yè)，也有很多賬務(wù)需要處理。專業(yè)記賬機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)從很大程度上彌補(bǔ)了這一不足，但由于還處于發(fā)展期間，記賬過程中依然存在許多亟待解決的問題。

　　為進(jìn)一步推動我區(qū)會計記賬行業(yè)規(guī)范發(fā)展，更好地服務(wù)小微企業(yè)，財政會計學(xué)會《經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)記賬業(yè)的調(diào)查研究――以吳中區(qū)為例》課題組，進(jìn)行記賬市場發(fā)展情況調(diào)研活動，力爭掌握我區(qū)記賬的現(xiàn)狀、存在問題，提出完善會計記賬的對策和建議。

　　本次調(diào)查向吳中區(qū)注冊運(yùn)行中的29家記賬公司，共發(fā)放問卷29份，回收29份，有效率100%。

　　調(diào)研主要采取網(wǎng)上問卷形式，采用問卷和重點(diǎn)對象訪談相結(jié)合的方法。

　　二、會計記賬調(diào)查數(shù)據(jù)分析

　�。ㄒ唬┯涃~公司基本情況

　　1.公司成立時間

　　近年來，隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中小企業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時期。截至20xx年末，蘇州市實(shí)有各類市場主體已達(dá)830 618戶，私營企業(yè)戶數(shù)295 562戶，個體勞動者戶數(shù)489 592戶。受訪記賬公司的經(jīng)營期限均在15年以內(nèi)，與新世紀(jì)蘇州社會經(jīng)濟(jì)大發(fā)展同步，其中處于5～10年成長期的記賬公司占59%，另有27%的記賬公司是在1～5年內(nèi)設(shè)立。

　　2.記賬公司注冊資本

　　公司注冊資本10萬元以內(nèi)的占24.14%；注冊資本大部分在10萬～50萬元，占72.41%；50萬～100萬元僅有一家公司，占全部比3.45%。吳中區(qū)尚無注冊資本超過100萬元的記賬公司。小規(guī)模記賬公司（注冊資本在10萬元以下）眾多，有一定規(guī)模的記賬公司（注冊資本在10萬元以上）不是很多。

　　3.記賬公司員工規(guī)模

　　受記賬公司客戶數(shù)量的限制，記賬公司員工數(shù)量偏少。其中，記賬公司員工規(guī)模在3人以內(nèi)的占17.24%，員工3～8人的占65.52%，員工8～15人的占13.79%，員工15～50人的占3.45%，受調(diào)查的29家公司中沒有一家員工規(guī)模在50人以上�？傮w規(guī)模不大。

　　4.記賬公司員工年薪

　　目前低廉的服務(wù)收費(fèi)導(dǎo)致記賬公司業(yè)務(wù)利潤很少，有的甚至虧損。因此，行業(yè)整體工資水平相對較低。受訪公司員工年薪在3萬元以下占24.14%，年薪為3萬～5萬元占48.28%，是目前公司員工的主要薪酬，由此可以推斷員工平均月薪在3500元左右；員工年薪在5萬～8萬元占27.59%，沒有一家公司的年薪超過8萬元。

　　5.記賬公司員工學(xué)歷層次

　　公司對員工學(xué)歷無要求的占6.90%，只需要中�；蚵毟邔W(xué)歷的占3.45%，學(xué)歷層次要求最多的是“員工要具有�？茖W(xué)歷”，占72.41%，本科學(xué)歷要求的占17.24%。從數(shù)據(jù)看，從事會計工作的人員基本學(xué)歷以�？茷橹�，如學(xué)歷層次過低會影響記賬公司服務(wù)質(zhì)量和公司持續(xù)發(fā)展。

　　6.記賬公司員工會計職稱

　　會計職稱是衡量會計人員專業(yè)技術(shù)水平高低的標(biāo)尺。對員工不需會計職稱的占6.90%，要求具有初級會計職稱的占75.86%，須具有中級（會計師）職稱的占13.79%，高級會計職稱的只有一家公司僅有1人，占3.45%。

　　7.記賬公司專業(yè)人員流動性

　　工作穩(wěn)定的占51.72%，較穩(wěn)定的占41.38%，不穩(wěn)定的占6.9%，一半左右的員工工作不夠穩(wěn)定。其中，新入職員工剛開始是為學(xué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“具有一定會計工作經(jīng)驗(yàn)”而工作，但隨著業(yè)務(wù)能力的熟悉，員工往往因報酬較低、無法承受巨大的工作量和生活壓力而辭職，有的也因?yàn)闊o法勝任專業(yè)崗位要求而被淘汰。

　　8.記賬公司員工職業(yè)能力

　　員工能力的高低決定著員工對公司的貢獻(xiàn)度和工作服務(wù)質(zhì)量，作為特殊服務(wù)行業(yè)，對員工能力要求中，記賬公司最看重的是“會計核算能力”和“運(yùn)用財務(wù)軟件的能力”，占比93.10%。列第二位的是“稅法知識更新能力”，占比89.66%。其他依次為：“財務(wù)分析能力”占比72.41%，“計算機(jī)（含EXCEL）應(yīng)用能力”占比62.07%，“資產(chǎn)評估能力”占比31.03%，“應(yīng)用文寫作能力”占比13.79%，英語水平占比6.90%。

　　（二）記賬公司經(jīng)營分析

　　1.記賬公司經(jīng)營范圍分析

　　根據(jù)《記賬管理辦法》第十二條規(guī)定，記賬業(yè)務(wù)范圍包括會計核算、向信息使用者提供財務(wù)報告和稅務(wù)資料，同時還可以承辦委托人委托的其他會計業(yè)務(wù)。

　　記賬公司作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主體，屬于服務(wù)外包業(yè)務(wù)，公司服務(wù)產(chǎn)品所在公司業(yè)務(wù)中占比，從高到低分別是記賬占100%、稅務(wù)占75.86%、工商占72.41%、管理咨詢服務(wù)占48.28%、清理亂賬舊賬占44.83%、會計人員培訓(xùn)占10.34%、制度建設(shè)和企業(yè)內(nèi)部審計各占6.90%、融投資占3.45%。記賬公司三大主營業(yè)務(wù)是記賬、稅務(wù)和工商，均在70%以上。其中會計核算，即賬仍然是核心業(yè)務(wù)。但從長遠(yuǎn)服務(wù)企業(yè)看，管理咨詢服務(wù)和制度建設(shè)會有長足的發(fā)展空間。

　　2.記賬公司擁有客戶數(shù)

　　29家受訪記賬公司中，58.62%的公司擁有客戶數(shù)為50戶以下，占第一；其次是客戶數(shù)50～100戶，占17.24%，100～200戶有4家記賬公司，占13.79%；200～500戶有2家記賬公司，占6.90%，客戶數(shù)在500戶以上占3.45%。

　　3.記賬服務(wù)企業(yè)主要行業(yè)

　　據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析，受委托會計記賬的單位，按從事行業(yè)分布看，制造業(yè)占89.66%，居首位，屬于第一方陣；批發(fā)業(yè)占65.52%、零售業(yè)占58.62%，屬于第二方陣；建筑業(yè)占48.28%、交通運(yùn)輸業(yè)占41.38%、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)占37.93%、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占31.03%、物業(yè)管理占31.03%、住宿業(yè)餐飲業(yè)占27.59%，屬于第三方陣。其他如信息傳輸業(yè)、倉儲業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等行業(yè)，采用記賬方式的較少。

　　4.協(xié)議簽訂情況

　　記賬業(yè)務(wù)屬于一種經(jīng)濟(jì)行為，小企業(yè)與記賬公司實(shí)質(zhì)上屬于一種“承包合同”關(guān)系。按照《合同法》規(guī)定，雙方應(yīng)該簽訂有關(guān)合同明確職責(zé)，保障雙方的利益和責(zé)任，避免經(jīng)濟(jì)糾紛。在調(diào)研中，有86.21%合作雙方簽定短期協(xié)議（5年以內(nèi)）；有13.79%不簽訂委托協(xié)議，沒有明確委托責(zé)任，只是口頭協(xié)定。中長期協(xié)議（5年以上）簽約戶為0。沒有合同協(xié)議約束的合作關(guān)系，其隨意性往往導(dǎo)致職責(zé)模糊，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛時舉證存在極大難度。這些不規(guī)范行為無疑不利于小企業(yè)和記賬機(jī)構(gòu)的發(fā)展。

　　5.記賬公司經(jīng)濟(jì)效益分析

　　從記賬公司銷售規(guī)�？�，年營業(yè)額50萬元（不含50萬元）以下的占58.62%，年營業(yè)額50萬～100萬元（不含100萬元）的占31.03%，年營業(yè)額100萬～300萬元（不含300萬元）的占10.34%，沒有一家受訪公司年營業(yè)額在300萬元以上。按工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計局、發(fā)展改革委、財政部等四部委制定的《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)分類，我區(qū)被記賬單位屬于微型企業(yè)的占61%，屬于小型企業(yè)的占9.3%，燒咧和即小微企業(yè)比例為70%左右�？梢�，小微企業(yè)已經(jīng)成為被記賬單位的絕對主體。

　　6.記賬經(jīng)營模式

　　記賬公司所采用的經(jīng)營模式，68.97%的.記賬公司對員工的分工是每人獨(dú)立完成若干套賬，另外有20.69%采用經(jīng)理+助理聯(lián)動式；還有，采用流水分工型經(jīng)營模式占10.34%。小規(guī)模記賬機(jī)構(gòu)多采用緊密型經(jīng)營模式，非小規(guī)模記賬機(jī)構(gòu)的流水型經(jīng)營模式，即實(shí)行精細(xì)化分工、協(xié)作完成會計業(yè)務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)效益最大化。

　　7.記賬崗位分設(shè)情況

　　為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范化、制度化發(fā)展，實(shí)施精細(xì)化分工合作。在公司記賬專業(yè)崗位是否分為會計崗和外勤崗問卷中，沒有分設(shè)占51.72%；分設(shè)的占48.28%，其中外勤崗由專職員工擔(dān)任占27.59%，外勤崗一般由公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任占20.69%。

　　8.記賬手段和業(yè)務(wù)技術(shù)

　　信息技術(shù)的迅速發(fā)展，由會計手工賬向會計電算化、會計信息化方向發(fā)展。會計核算采用的操作工具調(diào)查中，手工記賬只有一家單位占3.45%，有18家公司采用單機(jī)記賬占62.07%，另有20.69%的公司采用局域網(wǎng)記賬，采用互聯(lián)網(wǎng)記賬占13.79%。隨著會計電算化的普及，采用信息化工具進(jìn)行核算的占96.55%�，F(xiàn)代化的業(yè)務(wù)處理方式，促進(jìn)了會計賬務(wù)核算規(guī)范化，提高了工作效率。

　　9.記賬行業(yè)存在的問題

　　記賬業(yè)要健康、穩(wěn)步發(fā)展，需要有良好的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。從當(dāng)前記賬行業(yè)存在的主要問題分析，個人記賬收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低占93.10%，位于第一，“私代”和“黑代”的惡性競爭造成服務(wù)收費(fèi)價格低下，與技術(shù)服務(wù)投入、產(chǎn)出有落差。受社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境影響占62.07%，列第二，這與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、城市發(fā)展有一定關(guān)聯(lián)。其他影響因素分別是記賬機(jī)構(gòu)操作不規(guī)范占41.38%，企業(yè)管理者綜合素質(zhì)不高占37.93%，執(zhí)法部門對記賬監(jiān)督力度不夠占31.03%，記賬行業(yè)各種稅費(fèi)較高占10.34%。

　　10.記賬公司未來發(fā)展瓶頸

　　行業(yè)服務(wù)質(zhì)量顯著提高，充分的市場競爭迫使記賬機(jī)構(gòu)努力提升自身行業(yè)競爭力，并從價格、質(zhì)量等方面作出調(diào)整，但仍需進(jìn)一步優(yōu)化。本次調(diào)查中，列舉6個對未來記賬公司發(fā)展的瓶頸，認(rèn)為企業(yè)經(jīng)營管理模式是發(fā)展瓶頸的最多，占68.97%；認(rèn)為行業(yè)競爭是發(fā)展瓶頸的列第二，占65.52%，其他各項(xiàng)分別是市場供需關(guān)系占37.93%，行業(yè)監(jiān)管機(jī)制占27.59%，人力資源素質(zhì)占27.59%，服務(wù)質(zhì)量占58.62%。

　　11.記賬公司品牌形象樹立

　　公司品牌形象是企業(yè)進(jìn)一步拓展的“名片”，86.21%的記賬公司認(rèn)為提高客戶服務(wù)質(zhì)量很重要；62.07%的記賬公司認(rèn)為要加強(qiáng)公司制度建設(shè)，要從制度上規(guī)范經(jīng)營管理；58.62%的記賬公司認(rèn)為要提高管理人員能力，51.72%的記賬公司認(rèn)為要進(jìn)行服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新，還有41.38%的記賬公司認(rèn)為要加強(qiáng)公司文化建設(shè)，20.69%的記賬公司認(rèn)為要進(jìn)行廣告宣傳。

　　記賬公司須加強(qiáng)與客戶在專業(yè)方面的溝通和培訓(xùn)，提升服務(wù)能力；加強(qiáng)企業(yè)制度化建設(shè)，確保會計法律制度貫徹執(zhí)行；行業(yè)企業(yè)應(yīng)以積極的心態(tài)面對正常競爭，以嚴(yán)肅的態(tài)度堅決抵制惡性競爭。

　　12.政府部門在記賬行業(yè)發(fā)展中的作用

　　記賬行業(yè)的發(fā)展，與相關(guān)管理部門如財政部門、稅務(wù)部門等密切相關(guān)，作為政府主管部門，要推動記賬行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，79.31%的受訪記賬公司認(rèn)為，要加強(qiáng)記賬行業(yè)的法制化建設(shè)，要財政、工商、稅務(wù)等部門實(shí)行聯(lián)合監(jiān)管，正確認(rèn)識記賬的社會價值；62.07%的受訪記賬公司認(rèn)為，明確監(jiān)管職責(zé)、規(guī)范執(zhí)業(yè)質(zhì)量，控制記賬行業(yè)風(fēng)險；58.62%的受訪記賬公司認(rèn)為，加大對記賬行業(yè)的宣傳力度；提高行業(yè)準(zhǔn)入技術(shù)門檻，提升行業(yè)專業(yè)水平；另外也有48.28%的受訪者認(rèn)為，要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，推動行業(yè)自律管理。

　　13.記賬機(jī)構(gòu)發(fā)展方向

　　記賬公司要做大、做強(qiáng)，必須要有長遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃，對于記賬公司今后發(fā)展方向的構(gòu)建，大部分記賬公司沒有長遠(yuǎn)規(guī)劃，絕大部分認(rèn)定的發(fā)展方向是常規(guī)記賬公司，占86.21%；小部分有遠(yuǎn)見的發(fā)展方向，其中記賬工廠發(fā)展方向占6.90%，記賬公司爭取創(chuàng)設(shè)條件上市占6.90%，沒有一家公司認(rèn)可家庭作坊型記賬公司。

　　三、會計記賬現(xiàn)狀分析

　�。ㄒ唬┯涃~行業(yè)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展相吻合

　　蘇州作為全國第二大制造業(yè)城市，制造業(yè)體量大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，企業(yè)數(shù)量眾多，實(shí)行記賬的企業(yè)多為制造業(yè)，其次是批發(fā)零售業(yè)，服務(wù)業(yè)中將餐飲、住宿、娛樂、倉儲、軟件技術(shù)開發(fā)服務(wù)、物業(yè)管理、中介服務(wù)等綜合考慮，所占地位也突顯。

　�。ǘ┯涃~機(jī)構(gòu)規(guī)模小，待遇低，員工流動性大

　　從注冊資本、員工人數(shù)、公司擁有客戶數(shù)、記賬公司年營業(yè)收入等指標(biāo)分析，本區(qū)域記賬公司規(guī)模小，尚處于發(fā)展起步階段。

　　20xx年蘇州平均月薪6288元。記賬公司為壓縮記賬機(jī)構(gòu)成本，調(diào)查顯示記賬公司員工年薪酬在5萬元左右，工資待遇低。工資收入與服務(wù)價值的嚴(yán)重失衡，導(dǎo)致行業(yè)專業(yè)人員流動很大，行業(yè)人才隊伍很不穩(wěn)定，在職員工有不少選擇跳槽到企業(yè)當(dāng)專職會計或者自立門戶或者轉(zhuǎn)行。

　�。ㄈ┯涃~行業(yè)處于成長發(fā)展階段

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，記賬機(jī)構(gòu)主要存在以下問題，一是機(jī)構(gòu)缺乏健全的。由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，在資金和人員力量比較薄弱的情況下，記賬機(jī)構(gòu)的工作重點(diǎn)主要放在開拓市場、提高生存能力方面，在內(nèi)部制度建設(shè)方面等投入的精力不夠。二是機(jī)構(gòu)從業(yè)人員配置不符合要求。記賬機(jī)構(gòu)工資水平低，難以吸引高素質(zhì)的會計人才，氖麓理記賬工作的員工中學(xué)歷、職稱均偏低，很難有高素質(zhì)的人才儲備。三是委托行為不規(guī)范，受托人的法律地位不明確。國家尚未制定記賬業(yè)務(wù)的相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及指導(dǎo)價格，行業(yè)處于“自由”發(fā)展?fàn)顟B(tài)，制度約束少。四是記賬業(yè)務(wù)質(zhì)量難以保證。由于沒有建立行業(yè)自律體系，缺乏行業(yè)指導(dǎo)和從業(yè)規(guī)范，未形成有針對性的記賬業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系，不利于從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和機(jī)構(gòu)管理水平的提升。

　　四、會計記賬強(qiáng)化管理對策建議

　�。ㄒ唬┨岣哂涃~認(rèn)知度

　　企業(yè)對記賬機(jī)構(gòu)的認(rèn)知度不高。許多小規(guī)模企業(yè)、小型經(jīng)濟(jì)組織、個體工商戶對記賬的相關(guān)法律認(rèn)識不足，理解不夠。在實(shí)際工作中，企業(yè)更喜歡聘請個人記賬者從事代賬工作，有的記賬者兼任十多家甚至二十家單位的代賬工作，“私代”或“黑代”較多。小企業(yè)對記賬機(jī)構(gòu)的保密性、收費(fèi)的合理性等方面存在質(zhì)疑，不愿意嘗試新的事物。

　　要對記賬的作用與重要意義進(jìn)行大力宣傳，保證記賬行業(yè)健康發(fā)展。施行企業(yè)會計準(zhǔn)則、稅收法律制度改革，對記賬進(jìn)行大力宣傳，使其法律地位充分突出，進(jìn)一步增強(qiáng)個體工商戶、小規(guī)模企業(yè)記賬理念，提升記賬認(rèn)知度。

　�。ǘ┘涌煊涃~模式轉(zhuǎn)型升級

　　制定完善公司內(nèi)部財務(wù)會計制度、內(nèi)部控制制度。完善公司內(nèi)部審計、財務(wù)診斷、制定企業(yè)內(nèi)部財務(wù)會計制度、規(guī)范企業(yè)財務(wù)流程、落實(shí)委托合同協(xié)議等，保證記賬公司在業(yè)務(wù)擴(kuò)展的同時，公司管理水平、員工專業(yè)技術(shù)水平協(xié)同進(jìn)步優(yōu)化。

　　實(shí)現(xiàn)記賬公司從傳統(tǒng)向現(xiàn)代型記賬公司發(fā)展，由緊密型經(jīng)營模式向流水型經(jīng)營模式、“記賬工廠”轉(zhuǎn)型。流水型記賬機(jī)構(gòu)在分工的基礎(chǔ)上進(jìn)行流水作業(yè)，其業(yè)務(wù)組包括外勤組、分單組、分錄組、初審組、電腦組、復(fù)審組、裝訂組、檔案組。每個業(yè)務(wù)組各司其職，分工細(xì)化，多人合作完成記賬業(yè)務(wù)，前后銜接，便于內(nèi)部牽制和監(jiān)管。從結(jié)構(gòu)分析，每個環(huán)節(jié)都制約和監(jiān)督上一環(huán)節(jié)，人員能發(fā)揮最大潛能，是高效的記賬模式。

　�。ㄈ┨嵘龑I(yè)人員能力

　　記賬機(jī)構(gòu)客戶跨及工業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等多個行業(yè)，執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《小企業(yè)會計制度》《企業(yè)會計制度》以及多項(xiàng)行業(yè)會計制度，要求記賬機(jī)構(gòu)從業(yè)人員具有全面的會計知識和較高的業(yè)務(wù)水平。

　　記賬公司的行業(yè)專業(yè)崗位要分為會計崗和外勤崗。其中：會計崗要求從業(yè)人員嚴(yán)格依照《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《非盈利組織會計制度》等的規(guī)定，為不同行業(yè)、不同類型的會計主體會計核算業(yè)務(wù)；外勤崗位要求從業(yè)人員熟悉納稅征收、證照辦理等業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確迅速地為客戶相關(guān)業(yè)務(wù)。因此，記賬行業(yè)的從業(yè)人員需要具備更高的會計核算技能和綜合素質(zhì)。從業(yè)人員不僅需要有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)，而且需要具備豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。即使是企業(yè)資深專職會計人員，要具備這樣的崗位適用能力也不容易。

　　通過對區(qū)域記賬公司現(xiàn)狀的調(diào)查，了解記賬公司經(jīng)營管理模式、行業(yè)監(jiān)管機(jī)制、人力資源素質(zhì)等方面，更有利于加強(qiáng)對記賬機(jī)構(gòu)管理及其從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高記賬質(zhì)量的監(jiān)控管理。同時發(fā)現(xiàn)區(qū)域記賬行業(yè)的發(fā)展?jié)摿︖€很大，其服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)技術(shù)水平仍有較大提升空間，必須加強(qiáng)記賬行業(yè)的管理。

公司內(nèi)部管理制度8

　　一、目的：為提高公司整體工作效率，使各部門信息充分共享，特制訂本制度：

二、會議類別：

　　公司高層決策會議

　　月度會議；

　　周例會；

　　部門內(nèi)部會議；

　　公司專題會議；

　　三、具體運(yùn)行辦法公司辦公會議

　　會議主持：由總經(jīng)理主持；或總經(jīng)理指定人員主持召開時間：依據(jù)公司發(fā)展實(shí)際情況而定；會議內(nèi)容：

　　1、學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)國家法律政策，或行業(yè)規(guī)劃主管部門決議、決定和批示；

　　2、討論和決定公司工作中的重大問題；

　　3、研究制訂公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、計劃；

　　4、研究制訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和重要管理制度；

　　5、研究公司價值觀、紀(jì)律檢查方面的重要問題并提出指導(dǎo)性意見；

　　參會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分公司經(jīng)理、及相關(guān)部門經(jīng)理；

　　會議記錄：總經(jīng)理指定人員做好會議記錄；

　　月度會議

　　會議主持：總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員召開時間：每月3號；會議內(nèi)容：

　　1、上月工作總結(jié)與當(dāng)月工作計劃。與會人員在上月的工作情況匯報，包括工作內(nèi)容、原定計劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等�？隙ㄗ龅煤玫牡胤剑套h問題解決辦法、計劃當(dāng)月工作規(guī)劃等。

　　2、需各部門需協(xié)調(diào)與商討相關(guān)事項(xiàng)討論

　　參會人員：財務(wù)部、人力資源部、營銷中心所有管理人員；會議記錄：夏穎；

　　周例會

　　會議主持：總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員召開時間：每周二進(jìn)行；

　　會議內(nèi)容：上周工作總與當(dāng)周工作計劃。與會人員匯報上周工作情況，包括工作內(nèi)容、原定計劃的執(zhí)行情況、所遇到的問題及建議解決方案等。全體成員商議或討論相應(yīng)解決辦法；參會人員：各部門負(fù)責(zé)人；會議記錄：夏穎；

　　各部門內(nèi)部會議

　　會議主持：部門負(fù)責(zé)人；會議時間：依據(jù)部門工作需要而定；

　　會議內(nèi)容：本部門遇到的`問題反饋及協(xié)調(diào)解決辦法；會議參與人：部門需要參加人員，如有必要還可通知相關(guān)部門人員列席會議。

　　會議主持：由專題提案人或負(fù)責(zé)人

　　會議內(nèi)容：專題工作推動或遇到問題需要有關(guān)人員配合解決、協(xié)調(diào)的；會議時間：依據(jù)實(shí)際情況而定；會議參與人：與專題相關(guān)人員；

　　會議記錄人員：由專案提案人或負(fù)責(zé)人指定；

　　四、會議制度要求：

　　1．所有與會人員需提前做好會議相關(guān)資料準(zhǔn)備工作；

　　2．除部門專業(yè)會議外，所有會議召開均需至少提前1個小時以書面形式通過網(wǎng)絡(luò)平臺知會參會人員；

　　3．會議具體在會議前和相關(guān)人員擬定好會議議程等，不能毫無準(zhǔn)備地召開例會；同時務(wù)必按會時長依據(jù)會議性質(zhì)而定；確保會議的效率；

　　4．主持人須議議程控制好時間；

　　5．會議期間安排好值班人員，負(fù)責(zé)電話接聽及客戶接待；

　　6．每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內(nèi)容，記錄本由專人負(fù)責(zé)保管。會議記錄須嚴(yán)格按記錄要求記錄；并呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字；并存檔，作為后續(xù)工作跟進(jìn)依據(jù)；會議記錄要須包含：會議時間（起止時間格式為年/月/日/時/分）、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細(xì)會議內(nèi)容（發(fā)言記錄）、商議結(jié)果等。

　　7．所有與會人員均不得缺席、遲到、早退，若特情況未能參加會議的，需提前請假會議記錄人員登記到會情況。

　　8．所有參加例會的人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無聲或振動狀態(tài)下。

　　9．所有與會人員應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、專注、開放的狀態(tài)；極積參與會議討論；

　　五、本制度自公布之日起執(zhí)行。

公司內(nèi)部管理制度9

　　一、總則

　　1.1目的：為了嚴(yán)明紀(jì)律、獎勵先進(jìn)、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。

　　1.2適用范圍：公司全體員工

　　1.3原則：對員工的獎懲實(shí)行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟(jì)獎懲為輔的原則。

　　1.4權(quán)責(zé)規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實(shí)與操作的負(fù)責(zé)部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機(jī)構(gòu)。

　　二、獎懲的原則

　　2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則，獎懲及時原則，獎懲公開的.原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的依據(jù)是公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標(biāo)等;

　　2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻(xiàn)和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有的作用，獎懲必須及時;

　　2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達(dá)到應(yīng)有的效果，獎懲結(jié)果必須公開;

　　2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴(yán)防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等，一視同仁。

　　2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達(dá)到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任，不應(yīng)得到正常待遇之外的獎勵。

　　2.3員工的表現(xiàn)應(yīng)達(dá)到公司對員工的基本要求，當(dāng)員工的表現(xiàn)達(dá)不到公司對員工的基本要求，應(yīng)給予相應(yīng)懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。

　　2.4為處理員工因違紀(jì)過失或責(zé)任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達(dá)員工本人，簽字確認(rèn)。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權(quán)利。

　　2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實(shí)后提出處罰建議，并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認(rèn)，下達(dá)《(責(zé)任)過失單》;若當(dāng)事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并提出終結(jié)意見。

　　三、獎勵的目的、方式和類型

　　3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足，又要達(dá)到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。

　　3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟(jì)獎勵。

　　3.3行政獎勵包括通報表揚(yáng)。

　　3.4經(jīng)濟(jì)獎勵包括獎金、獎品。

　　3.5公司特別貢獻(xiàn)獎包括榮譽(yù)及其他物質(zhì)獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容。

　　3.6以上二種獎勵可分別實(shí)行，也可合并執(zhí)行。

　　3.6.1評優(yōu)年會中進(jìn)行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;

　　3.6.2通報表揚(yáng)當(dāng)日發(fā)100-500元;

　　四、懲戒的目的、方式和類型

　　4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達(dá)到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)和完成公司所安排的工作任務(wù);懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠(yuǎn)利益。

　　4.2按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標(biāo)、工作計劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。

　　4.2.1檢查員工遵守公司的各項(xiàng)工作紀(jì)律、規(guī)章制度的情況，一切違反有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀(jì)過失，填寫《(違紀(jì))過失單》;

　　4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標(biāo))、(工作計劃)的完成情況，凡對本人負(fù)有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過失，填寫《(責(zé)任)過失單》。

　　4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰兩種。

　　4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴(yán)重違紀(jì)(辭退)。

　　4.5經(jīng)濟(jì)處罰即為罰款。

　　4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。

　　4.6.1(輕微)違紀(jì)行為，視情況嚴(yán)重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟(jì)處罰，如造成損失需負(fù)賠償責(zé)任;

　　4.6.2警告處分，警告通報全公司，同時給予100元經(jīng)濟(jì)處罰，如造成損失并需負(fù)責(zé)賠償責(zé)任;

　　4.6.4嚴(yán)重違紀(jì)行為，予以開除，且不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，同時通報全公司，并視情節(jié)移交司法機(jī)關(guān)處理。

公司內(nèi)部管理制度10

　　一、為了規(guī)范我公司評估底稿的編制、復(fù)核、使用及管理，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量和評估任務(wù)的完成。根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本制度。

　　二、本公司的評估工作底稿，是由在公司內(nèi)執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師在評估過程中形成的評估工作記錄和獲取的資料。

　　三、評估工作底稿應(yīng)如實(shí)反映評估計劃的制定及其實(shí)施情況，包括與形成評估結(jié)論有關(guān)的所有重要事項(xiàng)，以及注冊資產(chǎn)評估師的專業(yè)判斷。評估工作底稿可以由注冊資產(chǎn)評估師或助理評估人員編制形成，也可由被評估單位或其他第三者提供，經(jīng)注冊資產(chǎn)評估師審核后整理形成。

　　四、本公司形成的.評估工作底稿應(yīng)當(dāng)做到內(nèi)空完整、格式規(guī)范、標(biāo)識一致、記錄清晰、結(jié)論明確。為此，依據(jù)有關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際，統(tǒng)一印制了兩種(一種稱文字式工作底稿、一種稱表格式工作底稿)，三類(綜合類、業(yè)務(wù)類、備查類)符合相關(guān)要求的評估工作底稿，供注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)中恰當(dāng)運(yùn)用。

　　五、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中，應(yīng)服從項(xiàng)目主管安排，按評估計劃的分工認(rèn)真撰寫公司內(nèi)統(tǒng)一印制的評估工作底稿，按各底稿要求的格式逐項(xiàng)計算和撰寫，必要時，

　　要另加附表和計算過程，并對底稿中的有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及評估結(jié)論負(fù)直接責(zé)任，并在所編評估底稿上簽名，以示負(fù)責(zé)。

　　六、評估底稿中運(yùn)用的各種評估標(biāo)識應(yīng)說明其含義，并應(yīng)保持前后一致。相關(guān)評估工作底稿之間，應(yīng)保持清晰的勾稽關(guān)系，相互引用時，應(yīng)交叉注明索引編號。

　　七、依據(jù)本公司《質(zhì)量控制制度》的要求，對評估工作底稿建立三級復(fù)核制。

　　(一)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在評估現(xiàn)場就以下內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核和自查：

　　1、是否對企業(yè)的經(jīng)營情況進(jìn)行了了解，對評估風(fēng)險是否有了正確評價;

　　2、評估程序是否按計劃要求進(jìn)行，如未進(jìn)行，是否有充分理由;

　　3、評估過程是否記錄在工作底稿中(現(xiàn)場勘驗(yàn)記錄等);

　　4、是否取得充分的評估依據(jù)(詢價記錄、市場調(diào)查記錄);

　　5、評估表格鉤稽關(guān)系是否正確;

　　6、存貨是否進(jìn)行抽查核對，是否對往來款項(xiàng)進(jìn)行過函證;

　　7、評估說明與表格是否符合規(guī)定要求;

　　8、是否已就評估結(jié)果與委托單位交換過意見，結(jié)論如何;

　　9、原始資料(報表、明細(xì)表、承諾函)是否充分，客戶是否蓋章。

　　(二)部門經(jīng)理的審核

　　部門經(jīng)理應(yīng)對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核過的底稿進(jìn)行重點(diǎn)審核。審核內(nèi)容如下：

　　1、評估計劃是否經(jīng)過核準(zhǔn)，并按要求執(zhí)行。

　　2、對該評估項(xiàng)目的重點(diǎn)，進(jìn)行詳細(xì)復(fù)核，具體包括：

　　(1)涉及該專業(yè)部門的評估方法是否正確;

　　(2)重大事項(xiàng)是否進(jìn)行過披露;

　　(3)表格與報告數(shù)字是否正確。

　　3、各項(xiàng)內(nèi)容是否完整，有無遺漏、缺陷事項(xiàng)。

　　4、對企業(yè)的期后事項(xiàng)或或有負(fù)債等重大事項(xiàng)，是否加以披露。

　　5、整體報告的內(nèi)容、格式是否符合國家的有關(guān)規(guī)定。

　　(三)法人的復(fù)核

　　對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核過的工作底稿，進(jìn)行重點(diǎn)復(fù)核。

　　1、復(fù)審評估計劃是否已經(jīng)過核準(zhǔn)，重大問題請示報告是否完備。并經(jīng)逐級審批;

　　2、重大問題的處理結(jié)果是否恰當(dāng);

　　3、分析判斷評估結(jié)果是否恰當(dāng);

　　4、是否有工作小結(jié);

　　5、以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，考慮對重大事項(xiàng)的處理，評估結(jié)論與評估說明文字表達(dá)是否符合國家的現(xiàn)行規(guī)定，并最終簽署報告。

　　八、注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中完成外勤工作后，應(yīng)將本人所承辦的評估工作底稿按公司內(nèi)規(guī)定的三類工作底稿目錄順序進(jìn)行排列后交付項(xiàng)目主審，由主審統(tǒng)一編寫該項(xiàng)目順序編號，并進(jìn)行復(fù)核、歸類、整理后，按檔案管理規(guī)定，交檔案保管員建檔歸案，并按評估檔案管理辦法管理。

　　九、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過程中所形成的評估工作底稿，其權(quán)屬關(guān)系歸本公司所有。任何人不得自留或轉(zhuǎn)移。

　　十、公司對形成評估檔案的評估工作底稿，應(yīng)建立保密制度，對評估工作底稿中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任，但由于法院、檢察院及其他部門依法查閱，并按規(guī)定辦理了有關(guān)手續(xù)和注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會對執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查時需要查閱評估工作底稿的，不屬于泄密。

　　十一、查閱者因誤用評估工作底稿而形成的后果，與本公司無關(guān)。

　　十二、本制度自批準(zhǔn)設(shè)立之日起實(shí)行。

公司內(nèi)部管理制度11

　　基本守則

　　xx集團(tuán)公司（以下簡稱本公司）為健全管理制度和組織功能，特依據(jù)外商投資企業(yè)勞動人事法規(guī)和本公司人事政策制定本細(xì)則。公司持續(xù)健康的經(jīng)營進(jìn)展，取決于每一位員工的綜合素養(yǎng)、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應(yīng)身體力行本公司的基本守則。

　�。�1）恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

　�。�2）奉行奉獻(xiàn)精品、做高做強(qiáng)、持續(xù)創(chuàng)新宗旨。

　�。�3）聽從上級的工作批示和指導(dǎo)。對工作職務(wù)報告遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此敬重。

　　（4）正確、有效、準(zhǔn)時地與同事、與其它部門溝通看法看法。遇到問題不推卸責(zé)任，共同建立互信互助的團(tuán)隊合作關(guān)系。

　�。�5）嚴(yán)格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序，絕不泄露公司的機(jī)密。（6）鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問的技能，開發(fā)自身的潛力，表現(xiàn)出主動參加、樂觀進(jìn)取的精神。

　�。�7）疼惜并節(jié)省使用公司的'一切財資物品。

　�。�8）留意愛護(hù)自身和四周人的平安與健康，維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。

　�。�9）把握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀，體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止。

　�。�10）在工作時間之內(nèi)，不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。

　�。�11）牢記自已代表公司，在任何時間、地點(diǎn)都留意維護(hù)公司的形象聲譽(yù)。

　　實(shí)施細(xì)則

　　1.1凡本公司所屬員工，除法律法規(guī)另有規(guī)定者外，必需遵守本細(xì)則規(guī)定。

　　1.2凡本細(xì)則所稱員工，系指正式被聘于本公司并簽訂勞動合同或聘用合同者。

　　2.1聘用關(guān)系

　　2.1.1本公司聘請的對象是資格最符合的個人，無性別、地域、戶口等區(qū)分。

公司內(nèi)部管理制度12

　　一、總則

　　1、公司財務(wù)實(shí)行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)各部門總監(jiān)的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)規(guī)章制度。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、完整。

　　二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)總監(jiān)職責(zé)

　　1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

　　3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　4、其他相關(guān)工作。

　　（二）財務(wù)主管職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

　　4、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。

　　6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

　　10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（三）會計職責(zé)

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時；

　　2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；

　　3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；

　　4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　1.公司為對外的.獨(dú)立核算單位，法人代表在財務(wù)管理上應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，接受財政、稅務(wù)、監(jiān)事會的監(jiān)督，完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營運(yùn);具體確定公司財務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法;根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財務(wù)事項(xiàng)等。

　　2.公司總會計師或行使總會計師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司的財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項(xiàng)財務(wù)活動，審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動分析報告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的決策。

　　3.公司財務(wù)結(jié)算部門，在總會計師及部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照部門的崗位職責(zé)、行業(yè)會計制度，進(jìn)行會計核算、財務(wù)管理、編寫各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動分析報告和實(shí)施職能監(jiān)督。

　　4.公司設(shè)置總會計師、副總會計師各1名。同時設(shè)置財務(wù)結(jié)算部，配備正、副部長各1名。

　　5.部門設(shè)總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位，可實(shí)行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財務(wù)人員。

　　6.總會計師、副總會計師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會任免。財務(wù)結(jié)算部部長由公司總經(jīng)理任免，其他會計人員由公司財務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。

　　7.凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目，承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財務(wù)人員，按照公司的文件及管理制度，進(jìn)行各項(xiàng)稅金、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營管理費(fèi)的統(tǒng)一征收。

　　8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán)、公司各項(xiàng)文件及管理制度，遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。

　　9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動工作、離職、機(jī)構(gòu)合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊，由財務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。

　　10.財會人員在辦理會計工作事務(wù)中，應(yīng)各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件、管理制度的事情，應(yīng)拒絕辦理，同時及時向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領(lǐng)導(dǎo)收到報告后，應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定，并對其決定承擔(dān)責(zé)任;會計機(jī)構(gòu)、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。

公司內(nèi)部管理制度13

　　一、銀行支票的管理規(guī)定

　　一、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。

　　二、使用銀行支票時，應(yīng)同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準(zhǔn)確，不得留空。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項(xiàng)用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)到財務(wù)部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳;未使用的`，則應(yīng)將支票完整地交回財務(wù)部門。財務(wù)人員要及時進(jìn)行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀(jì)行為，要追究當(dāng)事人責(zé)任。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。

　　二、財務(wù)印鑒的管理

　　一、財務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時，需蓋財務(wù)印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。

　　二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務(wù)印鑒必須是專章專用，不得將財務(wù)專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。

　　三、財務(wù)專用印鑒的管理，要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究印鑒保管人員的責(zé)任。

　　三、現(xiàn)金管理規(guī)定

　　一、現(xiàn)金會計必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。

　　二、加強(qiáng)對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。

　　四、財務(wù)開支審批辦法

　　為了加強(qiáng)財務(wù)開支管理，嚴(yán)格財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)開支審批制度，特制定以下管理辦法：

　　一、財務(wù)開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費(fèi)用，用于發(fā)展業(yè)務(wù)。

　　二、各項(xiàng)財務(wù)開支，堅持實(shí)行法人代表審批制度，一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。

　　三、各部門人員報銷費(fèi)用時，應(yīng)先到財務(wù)部門進(jìn)行單據(jù)初審，合格后，填費(fèi)用報銷單，經(jīng)財務(wù)部門審核后，報法人代表審批，財務(wù)報銷時間定在每周一和周四兩天。

　　四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報銷。

　　五、凡報銷員工都應(yīng)事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準(zhǔn)后方可報銷。

　　六、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。

　　七、每月貨款付出前先做預(yù)算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。

　　五、單位及職工個人借款的管理辦法

　　一、加強(qiáng)對借款的管理，嚴(yán)格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。

　　二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴(yán)格控制;職工個人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。

　　三、用于單位公務(wù)需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時間。

　　四、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷，單位公務(wù)借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財務(wù)部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。

　　六、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)管理辦法

　　一、交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　二、住宿費(fèi)開支辦法

　　出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

　　三、交通食品公司財務(wù)部管理制度費(fèi)開支辦法

　　由于工作原因參加會議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實(shí)報銷。

　　四、招待費(fèi)開支辦法

　　員工因公務(wù)出差(市內(nèi))，報銷餐費(fèi)10元/次(外省出差除外)，外地出差補(bǔ)貼另定。

公司內(nèi)部管理制度14

　　1目的

　　本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。

　　2適用范圍

　　適用于對本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。

　　3職責(zé)

　　3.1駕駛員負(fù)責(zé)車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。

　　3.2辦公室主管負(fù)責(zé)對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。

　　3.3辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。

　　3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制。

　　4相關(guān)文件

　　《交通守則》

　　《交通道路法規(guī)》

　　5工作程序和管理辦法

　　5.1車輛的調(diào)度管理

　　5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實(shí)填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求。

　　5.1.2各部門公務(wù)用車原則上滿足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求。

　　5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點(diǎn)路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。

　　5.2車輛維修保養(yǎng)管理

　　5.2.1駕駛員每日出車前,應(yīng)用濕布對車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對車況進(jìn)行詳細(xì)檢查后,試發(fā)動五分鐘。

　　5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強(qiáng)車輛的.維護(hù)保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。

　　5.2.3保持車輛內(nèi)外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應(yīng)及時清洗保養(yǎng),正常情況下應(yīng)在本單位車庫清洗。

　　5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應(yīng)及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。

　　5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

　　5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時必須附上維修廠家更換零配件的明細(xì)清單上報財務(wù),否則財務(wù)有權(quán)不予報銷。

　　5.3車輛使用管理

　　5.3.1嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車。

　　5.3.2樹立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準(zhǔn)時。

　　5.3.3辦公室主管負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。

　　5.3.4嚴(yán)禁利用職權(quán)私自用車或?qū)④嚱唤o非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。

　　5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車輛,嚴(yán)禁將車開到非指定地點(diǎn)過夜或逗留。

　　5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進(jìn)行測量、檢查和控制。

　　5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。

　　5.4車輛肇事處理

　　5.4.1車輛碰擦

　　駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見:

　　a)雙方協(xié)商解決;

　　b)報交通事故管理部門解決。

　　5.4.2交通事故

　　在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應(yīng)按以下程序進(jìn)行:

　　若有受傷人員,首先對受傷人員進(jìn)行護(hù)救,呼叫救護(hù)車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進(jìn)行搶救;

　　保護(hù)現(xiàn)場,通知交通事故管理部門到場進(jìn)行檢查和處理;

　　向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;

　　通知保險公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法。

　　6使用的記錄表格

　　序號名稱編號存放地點(diǎn)存放時間

　　1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年

　　2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年

公司內(nèi)部管理制度15

　　1.0目的

　　為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護(hù)小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實(shí)安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。

　　2.0適用范圍

　　本小區(qū)范圍內(nèi)適用

　　3.0管理職責(zé)

　　3.1小區(qū)安全委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實(shí)情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。

　　3.2各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人

　　3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護(hù)部

　　4.0定義(無)

　　5.0程序

　　5.1管理特性:全面、細(xì)致、整改、預(yù)防

　　5.2安全委員會成員

　　主任:物業(yè)經(jīng)理

　　副主任:秩序維護(hù)主管

　　成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管

　　5.3安全委員會職責(zé)

　　5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。

　　5.3.2組織制定并實(shí)施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。

　　5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進(jìn)行評估,消除各類隱患和不安全因素。

　　5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進(jìn)措施。

　　5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機(jī)關(guān)檢查。

　　5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。

　　5.4安全責(zé)任人制度

　　5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)。

　　5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人,即部門安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書。

　　5.4.3由部門負(fù)責(zé)人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人,均須和部門簽定全責(zé)任書。

　　5.4.4各級安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。

　　5.4.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認(rèn)。對部門所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進(jìn)行管理的,由部門安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。

　　5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門負(fù)責(zé)人及時將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔。

　　5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門各存檔一份備查。

　　5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則

　　5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。

　　5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。

　　5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。

　　5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。

　　5.6一級安全管理人職責(zé)

　　5.6.1按照'誰主管、誰負(fù)責(zé)'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

　　5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。

　　5.6.3確定逐級消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實(shí)施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

　　5.6.4組織防火安全檢查,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。

　　5.6.5組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

　　5.6.6為本單位實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財力資源。

　　5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。

　　5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)

　　5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;

　　5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認(rèn)真布置落實(shí)。

　　5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓(xùn),培訓(xùn)可請秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時刻樹立安全意識;

　　5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。

　　5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。

　　5.7.6每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

　　5.7.7對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

　　5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

　　5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)

　　5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項(xiàng)安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示。

　　5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。

　　5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的`各項(xiàng)安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進(jìn)行安全知識教育、培訓(xùn)。

　　5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。

　　5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項(xiàng)安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。

　　5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

　　5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

　　5.9義務(wù)消防隊制度

　　(1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;

　　(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;

　　(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補(bǔ)充,同時報秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;

　　(4)對義務(wù)消防隊員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。

　　5.10義務(wù)消防員職責(zé)

　　5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項(xiàng)消防安全規(guī)章制度及各項(xiàng)安全操作規(guī)程。

　　5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。

　　5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時制止并報秩序維護(hù)部。

　　5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。

　　5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。

　　5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。

　　5.11本小區(qū)安全檢查制度

　　5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實(shí)行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。

　　5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:

　　5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實(shí)程度。

　　5.11.2.2接待登記等各項(xiàng)手續(xù)是否健全并按要求辦理。

　　5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。

　　5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無交接手續(xù),有無漏洞。

　　5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.6財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實(shí),安全方面有無漏洞。

　　5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

　　5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞

　　5.11.2.10重點(diǎn)部位人員有無脫崗情況。

　　5.12安全檢查制度實(shí)施辦法