洗煤事業(yè)部一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析
洗煤事業(yè)部一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析
洗煤事業(yè)部20xx年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第一部分主要指標(biāo)完成情況1、生產(chǎn)外運(yùn)指標(biāo)完成情況一季度生產(chǎn)計(jì)劃16.8萬噸,實(shí)際完成14.4186萬噸,完成計(jì)劃的85.83,虧2.3814萬噸。一季度外運(yùn)計(jì)劃25萬噸，實(shí)際完成22.1268萬噸,完成計(jì)劃的88.51,虧2.8732萬噸。其中精煤計(jì)劃16萬噸，完成14.4186萬噸,完成計(jì)劃的90.12,虧1.5814萬噸.中煤計(jì)劃9萬噸,實(shí)際完成7.7082萬噸,完成計(jì)劃的85.65,虧1.2918萬噸.2.內(nèi)調(diào)煤情況一季度共調(diào)煤23.6173萬噸,其中李雅莊14.5567萬噸,比計(jì)劃14萬噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬噸,洪焦3591噸,社會(huì)購煤1.7563萬噸.3.產(chǎn)率完成情況一季度共入洗原煤32.9069萬噸,生產(chǎn)精煤14.4186萬噸,產(chǎn)率43.82,比計(jì)劃44.72降低0.9.生產(chǎn)中煤8.4886萬噸,產(chǎn)率25.8,比計(jì)劃25.13提高0.67綜合產(chǎn)品22.9072萬噸,產(chǎn)率69.62,比計(jì)劃69.85降低0.23其中8級(jí)精煤7.8210萬噸,產(chǎn)率40.25,比計(jì)劃41.50降低1.259級(jí)精煤3.9500萬噸,產(chǎn)率46.64,比計(jì)劃47.00降低0.3610級(jí)精煤1.0244萬噸,產(chǎn)率51.29,比計(jì)劃51.50降低0.2111級(jí)精煤1.6232萬噸,產(chǎn)率53.91,比計(jì)劃54.00降低0.094.工效一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。5、可控成本完成情況可控成本計(jì)劃13.09元/噸,實(shí)際11.21元/噸,節(jié)0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1。其中：材料計(jì)劃4.34元/噸,實(shí)際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10。電費(fèi)計(jì)劃3.47元/噸,實(shí)際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6。修理費(fèi)計(jì)劃0.29元/噸,實(shí)際0.04元/噸,節(jié)約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9。工資性費(fèi)用計(jì)劃4.99元/噸,實(shí)際2.82元/噸,節(jié)支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84。6、銷售損失一季度銷售損失局計(jì)劃12.5萬元，實(shí)際27.5萬元，超計(jì)劃15萬元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬元。虧噸64噸2.16萬元,熱值加價(jià)3.25萬元,Y值不足扣款5.01萬元，超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元。(其中洪焦23.58萬元，占85.7，新余鋼5.77萬元，占20.98，日照電0.59萬元，占2.1，無錫焦化0.08萬元，占0.3，日照中煤熱值加價(jià)3.25萬元）。第二部分一季度情況分析一季度，洗煤事業(yè)部經(jīng)過艱苦的努力，克服了嚴(yán)寒與節(jié)假日多、外運(yùn)不平衡、中煤嚴(yán)重積壓等諸多困難，全力地組織了生產(chǎn)和外運(yùn)，但受鐵路外運(yùn)大氣候的影響制約，沒有完成計(jì)劃指標(biāo)，虧產(chǎn)2.3814萬噸，虧運(yùn)2.8732萬噸。然而經(jīng)過全廠上下的頑強(qiáng)拚搏，在生產(chǎn)組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18，降幅22.1。下面做一簡要匯報(bào)。一、生產(chǎn)經(jīng)營與成本控制主要工作1、加強(qiáng)了組織管理,提高了經(jīng)濟(jì)效益。一是完善制度，細(xì)化責(zé)任：制定了以“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分點(diǎn)核算，工資計(jì)件，損失聯(lián)責(zé)，成本否決，工資負(fù)虧，責(zé)任考核，工資兌現(xiàn)”為指導(dǎo)思想的生產(chǎn)經(jīng)營承包管理考核方案；分解了成本考核指標(biāo)，責(zé)任落實(shí)到了人頭；加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核并制定了考核細(xì)則；規(guī)范細(xì)化了計(jì)件工資考核方案，對(duì)不能計(jì)件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責(zé)任考核，責(zé)任落實(shí)到人；各單位工效隨工資單價(jià)浮動(dòng)。二是嚴(yán)謹(jǐn)了生產(chǎn)組織，最大限度的提高了生產(chǎn)效率。一季度在停調(diào)三交河原煤，入洗原料煤質(zhì)量較差，生產(chǎn)低灰精煤11.77萬噸，占81.64，且低灰精煤極難分選的情況下，仍將小時(shí)入洗量組織到了379.4噸，達(dá)到了系統(tǒng)最大能力。三是加強(qiáng)了冬季生產(chǎn)組織管理，降低了事故損失。設(shè)專人監(jiān)督采暖情況，無暖時(shí)及時(shí)采取措施，杜絕了采暖設(shè)施凍裂事故；加強(qiáng)了防寒防凍設(shè)施管理，保持了室內(nèi)溫度，杜絕了設(shè)備凍結(jié)事故；長時(shí)間停車時(shí)，定時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)皮帶，清理留槽，降低了其它事故，杜絕了凍結(jié)事故和損失。四是強(qiáng)化了外運(yùn)裝車組織，減少了投入：投運(yùn)了中煤脫水篩，降低了中煤水分，減少了熱值損失；采取倉內(nèi)倉外搭配裝車與根據(jù)氣候用戶區(qū)別對(duì)待的辦法減少了添加防凍液的投入。2、加強(qiáng)了材料成本的管理控制。材料成本單耗4.21元/噸，比計(jì)劃4.34元/噸降低0.13元
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/噸，同比下降0.46元/噸。凈降材料費(fèi)13.68萬元。一是加強(qiáng)了專用材料的管理，細(xì)化了崗位責(zé)任指標(biāo)，責(zé)任到人，單位聯(lián)責(zé)。壓濾車間濾布改變了原先另散更換的做法，采用了定期整臺(tái)更換，既節(jié)省了濾布，又提高了效率，濾布同比少用50塊，節(jié)支7500元。聚丙烯采用每天根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況定額審批使用，同比節(jié)約500kg，節(jié)約8900元。浮選采用一、二次浮選配合生產(chǎn)的辦法，使煤油同比減少6200kg，在油價(jià)上漲300元/噸的情況下，仍節(jié)支2797元。機(jī)械隊(duì)嚴(yán)抓細(xì)管，采用定車、定工作量、定消耗、嚴(yán)格考核兌現(xiàn)的辦法，大大降低了柴油消耗，同比減少5.25噸，在油價(jià)上漲450元/噸的情況下，總耗只增加1.21萬元，把消耗降到了最低點(diǎn)。二是堅(jiān)持限額與定額相結(jié)合，周分析通報(bào)，嚴(yán)格控制。在完成多項(xiàng)技術(shù)項(xiàng)目的同時(shí)，材料費(fèi)同比下降了0.47元/噸。三是加強(qiáng)了回收復(fù)用和自修自制，修復(fù)舊濾板60余塊，修復(fù)閥門4個(gè)，補(bǔ)修舊刮板80余塊，節(jié)約資金10萬余元。3、強(qiáng)化了修理費(fèi)的使用管理。一是嚴(yán)格控制委外修理，凡廠內(nèi)能修的絕不委外，廠內(nèi)大修了兩臺(tái)汰拖拉汽車，一臺(tái)推土機(jī)，節(jié)支2萬余元。二是加強(qiáng)了機(jī)電設(shè)備管理，嚴(yán)格落實(shí)了設(shè)備定檢、定保、定修制度，堅(jiān)持責(zé)任事故全額賠償，單位罰款1000元的考核辦法。機(jī)電事故率同比下降了1.3，修理費(fèi)同比下降0.03元/噸，節(jié)支5994元。二、存在問題1.生產(chǎn)外運(yùn)任務(wù)沒有完成計(jì)劃其主要原因:首先是受外運(yùn)大氣候影響，特別是春節(jié)前后的`1-2月份影響比較大。一季度欠車停車影響時(shí)間為364.10小時(shí),按每日兩班生產(chǎn)計(jì)算,相當(dāng)于26天沒有生產(chǎn)。其次是入洗原料煤構(gòu)成變化，質(zhì)量變差，生產(chǎn)低灰煤困難，不能大量生產(chǎn)低灰低硫煤而受一定限制。2、產(chǎn)率沒有完成局計(jì)劃：其主要原因是入洗原料煤來源復(fù)雜，煤質(zhì)較差。一季度共調(diào)煤23.6173萬噸,其中李雅莊原煤14.5667萬噸,占總調(diào)煤量的61.68,占入洗量的44.27,其灰分32.23,比局考核計(jì)劃28高4.23,影響精煤產(chǎn)率0.79,綜合產(chǎn)率1.09。水分10.17,比局考核計(jì)劃7高3.17,影響入洗量4367噸,影響精煤產(chǎn)率0.4,影響綜合產(chǎn)率0.62。綜合一季度入洗原煤灰分30.79,同比增高了1.13,比計(jì)劃增高了3.79,導(dǎo)致產(chǎn)率降低0.97,綜合產(chǎn)率降低1.23。其次是實(shí)際生產(chǎn)級(jí)別結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，低灰精煤比重增大。一季度計(jì)劃16.8萬噸,其中8級(jí)精煤3.54萬噸,占21.4,9級(jí)6萬噸,占35.7級(jí)2.4萬噸,占14.3,11級(jí)4.86萬噸,占28.6。實(shí)際生產(chǎn)14.4186萬噸,其中8級(jí)7.8210萬噸,占54.24,增高32.84,9級(jí)3.95萬噸,占27.4,減少8.3,8、9級(jí)合計(jì)占81.64,增高24.54.10級(jí)精煤1.0244萬噸,占7.1,降低7.2,11級(jí)精煤1.6232萬噸,占11.3,降低17.3。8、9級(jí)精煤±0.1含量大于40,極難分選。精煤產(chǎn)率和綜合產(chǎn)率均較低。三是內(nèi)部組織存在不足，商品煤質(zhì)級(jí)相符率沒有達(dá)到總公司考核指標(biāo)85，個(gè)別時(shí)間段矸石污染超標(biāo)，也造成產(chǎn)率一定損失。3、部分成本控制有漏洞。電力超0.53元/噸。主要原因：一是生產(chǎn)任務(wù)沒完成，影響成本0.24元/噸，占超耗的45.3。二是產(chǎn)率沒完成，影響成本0.09元/噸，占超耗的0.09。三是一季度屬多用電期，照明期長，采暖設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)等，影響約0.1元/噸。四是受外運(yùn)不均衡影響，延時(shí)加班28.3小時(shí)，導(dǎo)致高峰用電，增耗9600元，影響成本0.04元/噸。五是受外運(yùn)影響，開車頻次多效率低。一季度共生產(chǎn)86天839小時(shí),日均生產(chǎn)9.35小時(shí),班均生產(chǎn)5.31小時(shí)，另外受原煤煤質(zhì)差,大量生產(chǎn)低灰8級(jí)精煤影響，及內(nèi)部組織上的不足，小時(shí)入洗量379.4噸/小時(shí)，比20xx年降低7.17噸/小時(shí)，增加開車時(shí)間12小時(shí)，增加電耗1.08萬元，單耗0.05元/噸。另外，部分材料控制還有不足，一是大型材料集中投入，離心機(jī)刮刀篩藍(lán)一次投入4.6萬元。二是運(yùn)銷科有9356元的技改材料進(jìn)入了成本。三是客觀上投入少，部分設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，如排矸承載繩，機(jī)電設(shè)備各類保護(hù)不齊全，部分配件不到位等。四是責(zé)任考核不嚴(yán)不細(xì)，責(zé)任沒有落實(shí)到人。4、銷售損失沒有完成局計(jì)劃，超15萬元。主要是用戶要求苛刻，銷售損失重點(diǎn)用戶發(fā)生在山西焦化廠，扣噸1135噸，23.58萬元,占總損失額的85.7（其中盈噸318噸22.66萬元,扣水1453噸35.57萬元,超硫扣款3.92萬元,超灰扣款6.75萬元）,銷售損失的重點(diǎn)是水分問題,剔除工藝本身不足之外,管理也存在一定問題,如離心機(jī)管理、分級(jí)篩管理、真空過濾機(jī)的管理還有不到位之處。另外，計(jì)量設(shè)施不完好，3道4道軌道衡已損壞，計(jì)量不準(zhǔn)；質(zhì)量控制上不到位；售后服務(wù)的信息反饋與處理不到位。受中煤外運(yùn)制約，積壓嚴(yán)重，中煤的分離分貯分運(yùn)工作做的不好。第三部分下一步工作措施1、加強(qiáng)內(nèi)外部協(xié)調(diào)與組織，力爭超額完成生產(chǎn)計(jì)劃二季度，洗煤廠儲(chǔ)裝運(yùn)技術(shù)改造已基本結(jié)束，氣候適當(dāng)，內(nèi)外條件較優(yōu)越，是組織洗煤超計(jì)劃生產(chǎn)的有利時(shí)機(jī)。洗煤廠全廠上下，將團(tuán)結(jié)一致，努力頑強(qiáng)拚博，爭取生產(chǎn)外運(yùn)創(chuàng)水平，完成20.6萬噸。彌補(bǔ)一季度不足，實(shí)現(xiàn)時(shí)間任務(wù)雙過半。一是加強(qiáng)洗煤生產(chǎn)的內(nèi)部組織，狠抓滿負(fù)荷生產(chǎn)。積極組織落實(shí)矸石運(yùn)輸線改造，提高兩部矸石斗子與581皮帶速度,增大兩部矸石刮板功率,滿足達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力；抓好環(huán)節(jié)配合，克服零星事故影響，確保正點(diǎn)連續(xù)開車和開滿點(diǎn)，執(zhí)行日均小時(shí)入洗量超降與計(jì)件工資掛鉤考核，力爭小時(shí)入洗量達(dá)設(shè)計(jì)430噸；二是狠抓機(jī)電設(shè)備管理，確保90.5.1。確實(shí)搞好定期檢查,定期保養(yǎng),定期檢修,嚴(yán)格落實(shí)包機(jī)責(zé)任制,降低機(jī)電事故,做到連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn);抓好設(shè)備隱患處理，改造503皮帶驅(qū)動(dòng)裝置，更新壓濾機(jī)上料泵電機(jī)，完善運(yùn)銷倉下裝車系統(tǒng)，更新排矸承載繩，改造安裝配電隊(duì)壓風(fēng)機(jī)等;嚴(yán)肅責(zé)任考核,堅(jiān)持責(zé)任事故分析追究不放過制度。三是認(rèn)真抓好生產(chǎn)適應(yīng)外運(yùn)的彈性生產(chǎn)，堅(jiān)持有車無煤不停車，無車庫滿放假做法；認(rèn)真抓好內(nèi)部生產(chǎn)和外部計(jì)劃的協(xié)調(diào)與溝通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與外運(yùn)的統(tǒng)一；加強(qiáng)與總公司和鐵路的聯(lián)絡(luò)，最大限度增加運(yùn)量。2、全方位狠抓精煤產(chǎn)率與綜合產(chǎn)率的提高。一要狠抓入洗原料煤的質(zhì)量，定量檢查外調(diào)煤質(zhì)量，嚴(yán)把入廠原煤質(zhì)量關(guān)；充分利用三倉、三場的多點(diǎn)存放煤和自動(dòng)化配煤的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)均質(zhì)化入洗。二是全面落實(shí)“四個(gè)按級(jí)”，提高質(zhì)級(jí)相符率，力爭商品煤質(zhì)級(jí)相符率達(dá)總公司考核指標(biāo)90。三是狠抓分選效率的提高：積極組織改造跳汰機(jī)前均勻給料改造，安裝兩臺(tái)雙質(zhì)體振動(dòng)給煤機(jī)，去掉倉內(nèi)沖水，確保均勻給料，為提高分選效果提供條件；加強(qiáng)跳汰機(jī)的維護(hù)、保養(yǎng)與檢修，提高分選精度，保不完善度0.15和0.17，減少錯(cuò)配物，矸石污染控制在8以下，提高產(chǎn)率。四是認(rèn)真組織落地浮精的及時(shí)回倉，減少損失，提高產(chǎn)率。五是搞好外調(diào)煤計(jì)量，定期校驗(yàn)調(diào)入調(diào)出計(jì)量器具，確保計(jì)量準(zhǔn)確；嚴(yán)格控制外調(diào)煤水分，定時(shí)檢查原煤水分，及時(shí)與總公司對(duì)照，杜絕水分導(dǎo)致的產(chǎn)率損失。3、提高自動(dòng)化水平，合理用人用工結(jié)構(gòu)，減員提效。一是積極開發(fā)改造完善，逐步完善部分崗位和作業(yè)線的自動(dòng)化，所有水池全部進(jìn)行液位自動(dòng)控制改造。把看管人員減下來；完善皮帶跑偏、堵槽等自動(dòng)停機(jī)設(shè)施，改定崗制為巡崗制，減少用人；改造跳汰機(jī)前均勻給料，直接由跳汰司機(jī)操作，減少給煤司機(jī)。二是合并部分崗位、機(jī)構(gòu)，盡快推廣自動(dòng)化采樣器，浮沉工并入水洗，由崗位監(jiān)管，減少用人。三是改進(jìn)用工制度，積極推廣包崗制，所有能包崗的崗位、環(huán)節(jié)全部包崗。以工作量、工效定工，實(shí)現(xiàn)減少用工，提高工效的目的。4、嚴(yán)抓細(xì)管，降低成本消耗。二季度，洗煤事業(yè)部在成本控制上將從管理考核入手，完善三級(jí)考核辦法，指標(biāo)分解到設(shè)備和人頭，嚴(yán)格成本否決，工資負(fù)虧制度，堅(jiān)持微觀控制與宏觀控制相結(jié)合的手段。一是緊湊生產(chǎn)的組織與配合，提高生產(chǎn)效率，滿負(fù)荷生產(chǎn)，小時(shí)入洗量力爭430噸。二是加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備管理，實(shí)現(xiàn)90.5.1，降低事故損失。三是狠抓避峰填谷，堅(jiān)持集中夜班9小時(shí)開車和早班間隔7小時(shí)開車，杜絕高峰期開車，降低電價(jià)。四是繼續(xù)堅(jiān)持分口科室管理把關(guān)審批的限額與定額相結(jié)合的控制辦法，嚴(yán)格控制材料消耗。五是嚴(yán)格控制修理費(fèi)的使用，廠內(nèi)能自修的決不委外，嚴(yán)肅修理費(fèi)審批制度。六是積極推廣應(yīng)用新技術(shù)，新材料，降低消耗。七是周分析，周算帳，動(dòng)態(tài)把握成本消耗情況，嚴(yán)格控制。八是嚴(yán)格考核，認(rèn)真兌現(xiàn)，堅(jiān)決執(zhí)行成本否決，工資負(fù)虧制度。5、加強(qiáng)內(nèi)外管理，降低銷售損失。一是嚴(yán)格落實(shí)四個(gè)按級(jí)，抓好生產(chǎn)外運(yùn)一條龍的質(zhì)量管理，杜絕質(zhì)量損失。二是嚴(yán)格把握高硫煤配入比例，按用戶區(qū)別對(duì)待，杜絕硫分損失。三是加強(qiáng)計(jì)量管理，盡快大修3道、4道軌道衡，完善計(jì)量手段，在大修前采用1道復(fù)核與刻線相結(jié)合的辦法，嚴(yán)控超虧噸。四是加強(qiáng)脫水環(huán)節(jié)管理，改造浮選PG116過濾機(jī)，保浮選水分26.5。加強(qiáng)離心機(jī)使用管理，盡快投運(yùn)備用離心機(jī)，更換328離心機(jī)刮刀，保跳汰精煤水分小于8,以確�？偩核中∮�9.5。五是抓好售后服務(wù)和信息的反饋，以及問題的及時(shí)處理，及時(shí)走訪用戶，做到每月每戶情況都清楚，問題全部處理不遺留。第四部分需分公司協(xié)助解決的問題1、加強(qiáng)分公司與總公司及鐵路的協(xié)調(diào)，力爭好的車流，增加外運(yùn)。2.需加強(qiáng)與總公司協(xié)調(diào),增加高灰品種精煤的發(fā)運(yùn)。3.由于本礦井產(chǎn)量每月6-7萬噸，而洗煤廠需入洗15萬噸，大量原煤需要調(diào)入。需要協(xié)調(diào)好外調(diào)煤的調(diào)入與回倉。4、需協(xié)調(diào)加強(qiáng)原煤質(zhì)量管理，加強(qiáng)井下揀矸與原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)的選矸，確保手選矸人員充足，清車底的雜物全部拉往矸石山，改善入洗原料煤的質(zhì)量�？傊覀円獔F(tuán)結(jié)一致，全力組織，精細(xì)管理，提效降耗，責(zé)任到科，貫徹到人，全面落實(shí)分公司下達(dá)的各項(xiàng)奮斗目標(biāo)，為全面實(shí)現(xiàn)分公司經(jīng)營目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。二004年四月十九日
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