采購管理制度

采購管理制度經(jīng)典[15篇]

　　在現(xiàn)在社會，很多場合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的采購管理制度，歡迎大家分享。

采購管理制度1

　　為進一步提高后勤處管理水平,規(guī)范工作流程,建設(shè)數(shù)字化后勤,根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實際,經(jīng)處委會研究,制定本規(guī)定。

　　一、物資采購

　　1、采購:

　�、藕笄谔幐骺剖倚栀徺I的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份),經(jīng)科長簽字處室負責(zé)人批準后,提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　�、莆飿I(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負責(zé)人)批準后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　�、菍W(xué)校其他處室(院系)需購買的物資,由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負責(zé)人簽字后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　2、驗收:所購物資應(yīng)嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù),特殊情況除外)

　　二、物資領(lǐng)用及管理

　　1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取,其他人員未經(jīng)批準不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進行說明,(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”,經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進行情況說明,倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用,出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進行相應(yīng)經(jīng)濟的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負責(zé)人簽字分管處長審核后,倉庫管理員方可進行物資發(fā)放,手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強對后勤處內(nèi)各類物品的'管理,各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法,對本科室內(nèi)的低值易耗品進行登記造冊,登記后由處資產(chǎn)管理員進行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時對各種設(shè)備或工具進行維護和保養(yǎng),確保設(shè)施設(shè)備的正常使用,保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因,應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

采購管理制度2

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權(quán)限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

　　(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;

　　(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

　　(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權(quán)限

　　1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

　　1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

　　3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收

　　貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。

　　4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權(quán)限

　　1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。

　　2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

　　(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在元至元的'，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

　　六、供應(yīng)商的管理

　　1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

　　2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

　　4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予

　　必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

　　5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

　　6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀律規(guī)定

　　1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

采購管理制度3

　　為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的.領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

　　3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。

　　4.凡采購物資需科室負責(zé)人批準，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。

　　5.總務(wù)處負責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2.專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進行采購。

　　3.總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4.財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

　　三、物資采購要求

　　1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

　　2.所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

　　1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。

　　2.采購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

采購管理制度4

　　一、目的

　　為了加強對危險化學(xué)品的安全管理,確保安全生產(chǎn),保障從業(yè)人員和公眾的安全與健康,保護環(huán)境,依據(jù)《危險化學(xué)品管理條例》及有關(guān)規(guī)定,特制定本公司危險化學(xué)品安全規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定適用于開磷合成氨公司危險化學(xué)品的安全管理。

　　三、危險化學(xué)品定義及分類

　　1、危險化學(xué)品,是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蝕、放射性等性質(zhì),在生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用和廢棄物處置過程中,容易造成人員傷亡、財產(chǎn)毀損而需要特別防護的化學(xué)品。

　　2、危險化學(xué)品根據(jù)《常用危險化學(xué)品分類及標志》(bg13690-1992),將危險化學(xué)品分為8類:分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機過氧化物;毒害品;放射性物品;腐蝕品。根據(jù)《危險化學(xué)品管理條例》,將危險化學(xué)品分為7類:分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體;自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機過氧化物;有毒品和腐蝕品。

　　四、管理職責(zé)

　　1、采購部負責(zé)化學(xué)品的購買、運輸及與相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)。

　　2、物資儲運部負責(zé)化學(xué)品倉庫的管理。

　　3、生產(chǎn)使用部門負責(zé)化學(xué)品的安全使用和現(xiàn)場危險化學(xué)品的安全存儲。

　　4、生產(chǎn)技術(shù)部門負責(zé)化學(xué)品采購申請的審查。

　　5、設(shè)備管理部門部負責(zé)危險化學(xué)品儲存容器的定期檢驗。

　　6、質(zhì)量管理部負責(zé)危險化學(xué)品各項指標的分析與檢測。

　　7、安全環(huán)保部安監(jiān)室參與新增品種化學(xué)品以及劇毒品申購的審查,協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù),對有關(guān)化學(xué)品的各環(huán)節(jié)情況進行監(jiān)督管理。

　　五、危險化學(xué)品的管理基本原則

　　1、我公司范圍類儲存的一切供生產(chǎn)使用的危險化學(xué)品,只供公司生產(chǎn)工作的需要,原則上不得經(jīng)營和轉(zhuǎn)讓。如確需對外調(diào)撥,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準。

　　2、儲存、運輸、和處置廢棄危險化學(xué)品,責(zé)任單位第一安全責(zé)任人必須保證該危險化學(xué)品的安全管理符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國家標準及公司有關(guān)規(guī)定的要求,并對危險化學(xué)品的安全負責(zé)。

　　3、劇毒危險化學(xué)品的購買和運輸,必須辦理劇毒化學(xué)品購買憑證和準購證、公路運輸通行證。

　　4、對危險化學(xué)品的運輸、儲存、廢棄處置按照《危險化學(xué)品安全管理實施細則(試行)》組織相關(guān)部門進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　5、嚴格按照有關(guān)規(guī)定和申請數(shù)量采購危險化學(xué)品和化學(xué)試劑,不得超量購買,更不得無計劃采購。

　　6、危險化學(xué)品庫及儲存設(shè)施要定期或不定期進行安全檢查,構(gòu)成重大危險源的,要制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,并定期演練。

　　7、對危險化學(xué)品儲存容器按時委托具有檢驗資質(zhì)的單位進行檢驗。

　　8、各部門必須對使用或儲存的危險化學(xué)品登記建檔。

　　六、危險化學(xué)品的計劃、審批與采購程序

　　1、使用部門應(yīng)根據(jù)實際工作需要,填寫材料申請計劃,經(jīng)審批后交采購部按公司有關(guān)規(guī)定進行采購。

　　2、所有危險化學(xué)品和化學(xué)藥品必須按《危險化學(xué)品安全管理實施細則》的規(guī)定,單獨填寫材料申請計劃,不得與其它物資混報。

　　3、劇毒和爆炸危險物資申請計劃要詳細寫明用途,使用部門應(yīng)按實際使用量申請,隨用隨報。因工作需要,申請使用滅鼠劑等非生產(chǎn)用危險化學(xué)品,必須隨用隨購,一次用完。不得申請、采購國家明令禁止使用的劇毒藥品。

　　3、劇毒化學(xué)品必須在安監(jiān)室備案,按規(guī)定辦理購買憑證和準購證后,方可采購。

　　4、采購危險化學(xué)品及其它化學(xué)藥品,采購員應(yīng)按照審批的采購計劃,由專人向有經(jīng)營許可證的專營單位或商店購買,不得超量或無計劃采購。

　　5、采購危險化學(xué)品,不得從未取得危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證或者危險化學(xué)品經(jīng)營許可證的單位采購;不得采購沒有化學(xué)品安全標簽和安全技術(shù)說明書的化學(xué)品;采購進口的化學(xué)品必須索取中文的安全技術(shù)說明書和安全標簽。

　　七、危險化學(xué)品的運輸與裝卸

　　1、危險化學(xué)品的運輸必須辦理運輸通行證,并委托有相關(guān)資質(zhì)的單位運輸。

　　2、危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、裝卸人員及押運人員應(yīng)定期培訓(xùn),必須了解所運載的危險化學(xué)品的性質(zhì)、危害特性、包裝容器的使用特性、運輸注意事項和發(fā)生意外時的應(yīng)急措施,配備必要的應(yīng)急處理器材和防護用品。

　　3、化學(xué)危險物品的交接,必須由運送、采購、使用部門管理人員共同參與驗收和交接,確認標簽、標志、包裝完好無損后,各方人員方可簽名辦理移交手續(xù)。對于標簽不全、標志模糊不清、過期、包裝破損的,應(yīng)原樣退回,不得移交入庫。

　　4、運輸、裝卸化學(xué)試劑、危險化學(xué)品,應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定:

　　(1)輕拿、輕放,不得撞擊、拖拉和傾倒。

　　(2)碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的危險化學(xué)品,以及化學(xué)性質(zhì)相抵觸或防護、滅火方法相抵觸的危險化學(xué)品不得混裝混運。

　　(3)遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生毒氣的危險化學(xué)品,在裝運時應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施。

　　(4)裝運化學(xué)試劑、危險化學(xué)品時不得客貨混裝,必須有專人押車和裝卸。

　　八、危險化學(xué)品的儲存

　　1、儲存、使用危險化學(xué)品,應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性和相關(guān)技術(shù)要求,在庫房設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備,并按照國家標準和國家有關(guān)規(guī)定進行維護、保養(yǎng),保證符合安全要求。

　　2、貯存建筑除符合國家消防、環(huán)保等相關(guān)法規(guī)、標準要求外,其采暖的熱源溫度不應(yīng)過高,熱水采暖不應(yīng)超過80℃,不得使用蒸汽采暖和電熱取暖。

　　3、貯存危險化學(xué)品建筑物區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火,消防、防火、防爆等符合國家標準或者有關(guān)規(guī)定,并處于良好狀態(tài)。

　　4、存放危險化學(xué)品的庫房要遠離火源,符合安全要求,并應(yīng)采取必要的安全措施,配備防護用品與消防器材及專門工具。

　　5、化學(xué)試劑及危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫的保管人員,必須具有全面的專業(yè)知識和安全防護知識,必須配備可靠的個人安全防護用品。

　　6、儲存地點的設(shè)置

　　(1)化學(xué)試劑及危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫要做好防盜工作。

　　(2)氧氣、乙炔、壓縮、液化氣體、油品、易燃物品等氣體儲存應(yīng)遠離其它庫房。

　　(3)普通大量使用的化學(xué)藥品,在使用現(xiàn)場具備儲存條件的,允許在生產(chǎn)現(xiàn)場存放。

　　(4)庫房內(nèi)有醒目的、足夠數(shù)量的'嚴禁吸煙和嚴禁使用明火的警示牌。

　　(5)應(yīng)配置足夠的消防設(shè)施和器材。消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點,周圍不準堆放其它物品。消防設(shè)施、器材應(yīng)專人管理,確保完好有效。消防器材必須定期進行檢查,應(yīng)經(jīng)常處于良好狀態(tài)。

　　(6)劇毒和具有整體爆炸性危險化學(xué)品的儲存、管理應(yīng)符合以下規(guī)定:

　�、賱《尽⒁妆�化學(xué)危險物品必須分開儲存在保險柜內(nèi)。

　　②嚴格實行“五雙”、“六對頭”管理規(guī)定,“五雙”即:雙人收發(fā)、雙人保管、雙人使用、雙把鎖、雙本帳;“六對頭”即購進、庫存、領(lǐng)用、發(fā)出、退回、銷毀與帳目要對頭。

　�、燮鋬Υ媪�、流向和用途應(yīng)如實記錄。

　　7、危險化學(xué)品按gb 13690《常用危險化學(xué)品的分類及標志》的規(guī)定,分區(qū)、分類、分庫儲存,并由醒目的標志。標志應(yīng)符合gb 190《危險貨物包裝標志》的規(guī)定。性質(zhì)互相抵觸或滅火方法不同的物品不可混放。

　　8、凡庫存的危險化學(xué)品,必須有明顯的標簽(名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量),無標簽的危險品一律禁止存放和使用。

　　9、化學(xué)藥品必須定期或不定期檢查,適時通風(fēng),防止變質(zhì)、自燃或爆炸事故。對泄漏、變質(zhì)、過期不能使用,需要銷毀的物品,按規(guī)定辦理申報、批準手續(xù),經(jīng)核準后報地方有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)一銷毀。

　　10、儲存危險化學(xué)品的壓力容器,壓力管道,必須按照國家有關(guān)規(guī)定,定期進行檢測、檢驗。

　　11、除本細則規(guī)定的具有儲存資格的部門和班組之外,任何部門和班組、人員不得私自儲存任何化學(xué)試劑、藥品、油品、壓縮和液化氣體等危險化學(xué)品,更不得私拿、私用或轉(zhuǎn)借、贈送他人。

　　九、危險化學(xué)品、化學(xué)試劑的領(lǐng)取和使用

　　1、領(lǐng)用危險化學(xué)品時,應(yīng)根據(jù)實際使用情況,以最小量申請、領(lǐng)取和發(fā)放,不得虛報多領(lǐng)或隨意多發(fā)。

　　2、非連續(xù)使用的危險化學(xué)品,以一次使用量或一個最小包裝為限領(lǐng)用,剩余藥品必須如數(shù)交回庫房。

　　3、普通化學(xué)藥品,允許使用部門、班組、質(zhì)檢室保存一個最小包裝量。

　　4、運行崗位和其他連續(xù)使用危險化學(xué)品、試劑的崗位,以一周使用量或一個最小包裝量領(lǐng)取。

　　5、領(lǐng)用劇毒和具有整體爆炸性的物品,還必須遵守以下要求:

　　(1)領(lǐng)用時填寫“劇毒物品領(lǐng)用申請表”,詳細注明使用毒品名稱、用途、數(shù)量、時間、地點、使用人等,所領(lǐng)藥品一般不得超過一次用量。經(jīng)使用部門負責(zé)人簽字同意和中控部部長審核后,方可發(fā)放和領(lǐng)用。

　　(2)發(fā)放時每次須詳細記載使用毒品名稱、用途,數(shù)量、時間、地點、發(fā)放人、使用人等,并按照有關(guān)規(guī)定簽名。記錄臺帳要保存兩年以上。所領(lǐng)藥品一般不得超過一次實驗的最低使用量或一個最小包裝。

　　(3)領(lǐng)取時必須由申請使用人領(lǐng)取,嚴禁代領(lǐng)。由兩名專管人員同時領(lǐng)取,并在庫房登記卡上簽字。

　　(4)使用剩余的劇毒品,應(yīng)由兩名專管人員負責(zé)返庫,不得隨意轉(zhuǎn)借他人或找他人代為返庫,不得在使用場所過夜。

　　(5)各種危險化學(xué)品和化學(xué)藥品,改變?nèi)粘Ｓ猛?因公司工作確屬需要而領(lǐng)用的,必須辦理使用申請單,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后按規(guī)定發(fā)放。

　　(6)公司儲存的各類化學(xué)藥品、配制的試劑,只供公司范圍內(nèi)生產(chǎn)或非生產(chǎn)工作需要,嚴禁個人私帶、私存,更不得轉(zhuǎn)借、變賣他人。

　　(7)在使用過程中產(chǎn)生的廢液、廢渣、變質(zhì)料以及使用的容器應(yīng)集中收集在一起,統(tǒng)一處理至符合環(huán)保要求,嚴禁直接倒入下水道。

　　6、使用危險化學(xué)品時按相應(yīng)�；�品特性做好個人防護(配備必要的急救物品,并在現(xiàn)場標識),并為使用人員提供�；�品安全技術(shù)說明書和告知應(yīng)急措施。

　　7、生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,嚴禁跑、冒、滴、漏和亂排亂放。

　　8、劇毒化學(xué)品丟失或被盜的,要及時向公司有關(guān)部門及負責(zé)人,并由公司向公安部門報告。

　　十、危險化學(xué)品及其包裝物的處置與銷毀

　　1、車間(含質(zhì)檢室)不得隨意丟棄�；�品及其包裝物,并對�；�品及其包裝物的數(shù)量、流向、責(zé)任人等如實記錄。

　　2、因失效、過期等原因不能使用,需要銷毀的任何化學(xué)藥品、試劑、包裝物,均不得私自自行處理,應(yīng)由使用或庫管員填寫報廢申請,注明名稱、數(shù)量、性質(zhì)(危險化學(xué)品分類),上報質(zhì)檢室、安監(jiān)室審核后,屬于一般危險化學(xué)品的,按照安監(jiān)室審批意見處置;屬于劇毒等具有嚴重危害性質(zhì)的物品,應(yīng)遵照國家有關(guān)環(huán)境保護的法律、法規(guī),報請政府安監(jiān)、消防、環(huán)保部門同意后,統(tǒng)一妥善處置和銷毀。

　　3、對不能回收且存在污染危害的危化品包裝物由所屬單位經(jīng)無害化處理,經(jīng)安監(jiān)室審批后銷毀;無危害能夠回收的包裝物由采購部負責(zé)處理。

　　十一、事故預(yù)防

　　1、毒品、壓縮氣體及液化氣體、爆炸品庫應(yīng)經(jīng)常性定期不定期的進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

　　2、劇毒化學(xué)品按照國家法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向國家負責(zé)危險化學(xué)品登記的機構(gòu)辦理危險化學(xué)品登記。

　　3、制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,配備應(yīng)急救援人員和必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備,并定期組織事故演練。

　　4、儲存、運輸酸、堿、燃油的容器,定期進行檢驗,每年不少于一次。

采購管理制度5

　　為了認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》，規(guī)范藥品采購行為，醫(yī)院藥品采購工作在主管院級領(lǐng)導(dǎo)下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導(dǎo)與監(jiān)督下，藥品采購員具體負責(zé)藥品采購工作。

　　一、藥品采購和保管

　　1、藥品采購必須堅持如下基本原則：

　　堅持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務(wù)質(zhì)量、小品種供應(yīng)能力與采購量相平行原則；堅持按計劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原則。

　　2、藥品采購實行規(guī)范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在藥品招標（集中）采購中心定點采購。

　　3、藥品采購計劃以表格形式提出，，交由藥劑科主任修改審核后，再交主管院長簽字同意，藥品采購員在網(wǎng)上采購；任何人不得私自向外發(fā)出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網(wǎng)上采購。

　　4、藥庫保管員按保管程序和職責(zé)對入庫藥品質(zhì)量、數(shù)量嚴格把關(guān)，藥品保管員應(yīng)嚴格藥品入庫手續(xù)，收集齊相關(guān)檢驗報告，并負責(zé)裝訂成冊。藥品入庫應(yīng)按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應(yīng)拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應(yīng)向藥劑科主任報告。

　　5、藥品發(fā)票由藥品會計負責(zé)收集并核對發(fā)票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應(yīng)先與采購員核實后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應(yīng)發(fā)票后，月底交采購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認。

　　6、藥品付款額度由財務(wù)科根據(jù)上月藥品銷售情況，按一定比例確定當(dāng)月付款數(shù)，藥品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批，再交院長批準，財務(wù)科在規(guī)定時間內(nèi)將藥款付出。

　　7、與藥品采購相關(guān)的原始資料由相應(yīng)主管人員妥善保存，并按每季度裝訂成冊。藥品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結(jié)。

　　8、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關(guān)科室通報新藥信息。

　　二、新藥采購及使用管理

　　1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

　　2、新藥的引進程序為：臨床藥學(xué)室審查登記―→相應(yīng)臨床科室主任提出申請―→藥劑科科內(nèi)初評―→醫(yī)院藥事委員會評審―→主管院長審核―→藥事委員會主任（院長）審批―→藥品采購員采購―→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應(yīng)調(diào)劑部門。

　　3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

　　4、抗生素引進須交醫(yī)院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數(shù)。

　　5、�？朴盟帯⑹澜缰�名制藥企業(yè)（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當(dāng)放寬政策，可根據(jù)我院用藥實際情況按需引進。

　　6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。

　　7、新藥引進要做到進出平衡，控制品種數(shù)量。進新藥的同時要考慮淘汰部分舊的`品種。

　　8、醫(yī)院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。

　　9、新藥引進采取誰申報誰負責(zé)的原則，對藥品使用負責(zé)。臨床科室主任不得申購它科藥品。

　　10、新藥的采購扣率要根據(jù)藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫(yī)院標準適當(dāng)從緊的政策。

　　三、藥品使用管理的幾點其它要求

　　1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前10名；在藥品的銷售過程中，如果某抗生素品種連續(xù)三個月銷售金額或數(shù)量處于第一名者，則對該品種采取降價或銷售等處理措施。

　　2、嚴禁醫(yī)藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關(guān)的活動，否則，一經(jīng)查實，將清退其推介的品種。

　　3、嚴禁醫(yī)院任何工作人員擔(dān)任醫(yī)藥代表。嚴禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細。

　　4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應(yīng)商為個人謀取私利，違者按相關(guān)政策嚴肅處理。

采購管理制度6

　　一、經(jīng)費的審批報銷

　　學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

　　1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

　　3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

　　二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

　　妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的'原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責(zé)人應(yīng)予及時查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

采購管理制度7

　　為加強原材料采購的管理，根據(jù)股東會決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

　　二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低

　　廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

　　三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

　　確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

　　四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

　　六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

　　原材料采購管理制度3

　　1 、目的

　　加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

　　2、適用范圍

　　適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購. 3、職責(zé)

　　3.1總部行政管理部門負責(zé)本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結(jié)果

　　3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

　　4、基本原則

　　4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、

　　貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

　　4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

　　4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

　　5、招標小組設(shè)立及招標企業(yè)的確定

　　5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

　　5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

　　5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的`生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

　　5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

　　5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資

　　格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當(dāng)手段的。

　　5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。

　　5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

　　6定標

　　6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。

　　6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

　　6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

　　6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責(zé)任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

　　6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

　　7驗收入庫

　　7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。

　　7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報

　　告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

　　7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

　　8費用結(jié)算

　　8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

　　8.2財務(wù)部門負責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

　　附件

　　附件一《餐廳原材料驗收標準》

　　附加說明：

　　本規(guī)章由公司行政管理部提出并解釋。本規(guī)章主要起草人：

　　本規(guī)章審核人：

采購管理制度8

　　總經(jīng)理辦公室負責(zé)按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。

　　1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括：

　　a.對所采購的物資、材料指定品牌。

　　b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。

　　c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。

　　2.各部門在采購分供方的服務(wù)時，首先應(yīng)對分供方的`能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。

　　3.采購合格服務(wù)活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。

　　4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。

　　5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進行驗收。

采購管理制度9

　　一、采購程序

　　1、各部門需要零星物品購置時，應(yīng)由該部門組長填寫申購單

　　→庫管簽字→部門負責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。

　　2、采購人員購貨時，須對多家(三家以上)進行價格、質(zhì)量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

　　二、采購方式的確定

　　1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。

　　2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

　　3、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

　　三、供貨商進場程序

　　1、供貨商的`尋找原則上由采購主管負責(zé)，總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計協(xié)助;

　　2、供貨商進場首先與總經(jīng)辦主任接洽，總經(jīng)辦主任在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與)，談妥相關(guān)合同細節(jié)(以公司合同范本為標準合同格式)，經(jīng)總經(jīng)理審查批準后，由總經(jīng)理出面代表公司與供貨商簽定合作協(xié)議。

　　3、總經(jīng)辦以書面形式通知財務(wù)會計、庫管及相關(guān)使用部門負責(zé)人，并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔，另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到)，由總助、總廚、財務(wù)會計、庫管告知辦公室;

　　2、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單;

　　3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執(zhí)行，財務(wù)部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

　　五、供貨定價制度

　　(一)原材料市場價格調(diào)查

　　1、公司每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次，且應(yīng)填寫市場價格調(diào)查表，寫明市調(diào)時間及地點，各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務(wù)會計負責(zé)調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責(zé)調(diào)價表保管。

　　2、市場調(diào)查由店長、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計組成，具體由財務(wù)會計召集。

　　3、市場調(diào)查時間定于每月____日、____日，如恰逢周末，應(yīng)作適當(dāng)順延。

　　(二)定價程序

　　1、每次市場價格調(diào)查后，應(yīng)及時制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價格

　　先由店長、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計、采購主管初定，再交總經(jīng)理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。

　　2、原材料采購定價標準

　　處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

　　3、價格調(diào)整：

　　因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調(diào)整要求，首先由供貨商報總經(jīng)辦主任，總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場情況后與店長，財務(wù)會計碰頭商量定出調(diào)價草案，再報總經(jīng)理審批。

　　(三)供貨商的更換與續(xù)用

　　在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，且經(jīng)溝通后無效，由店長、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計組成審查小組，集體討論決定是否更換、續(xù)用，然后報總經(jīng)理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購，若因特殊情況必須經(jīng)過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經(jīng)理批準后方可借款，借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付，由財務(wù)會計向總經(jīng)理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準，方可付款;

　　3、雙方因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務(wù)部會計負責(zé)進行協(xié)調(diào)，必要時由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會計、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。

采購管理制度10

　　1.采購總則

　　1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

　　1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

　　2.采購原則

　　2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

　　2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期

　　等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成

　　2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

　　2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

　　2.5.2加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

　　2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

　　2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

　　3.采購程序

　　3.1供應(yīng)商的選擇

　　3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

　　3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

　　3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4為確保供應(yīng)渠道的.暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

　　3.2采購程序

　　所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

　　3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。

　　3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

　　3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。

　　3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

　　3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

　　3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。

采購管理制度11

　　第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

　　第二條采購計劃：

　　采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

　　1、季度采購計劃的制定：

　　每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備. 2、月度采購計劃的制定：

　　月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

　　3、臨時性采購

　　若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。

　　第三條采購方式：

　　除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

　　二)提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

　　第四條采購周期

　　采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

　　第五條詢價、議價

　　一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的`供應(yīng)商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。

　　二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。

　　第六條材料入庫：

　　采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

　　第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。

采購管理制度12

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　(二)、采購程序

　　1、原輔包裝材料的.采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃——生產(chǎn)計劃——資金預(yù)算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準，交集團采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責(zé)合同條款的審查，審計部門負責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責(zé)原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

　　(三)、中藥材采購:

　　1、中藥材一般應(yīng)實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價格。

采購管理制度13

　　一、基本原則：

　　1、嚴格遵守采購規(guī)范流程，及時按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。

　　3、確定物資供應(yīng)商后，原則上一律在選擇的供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商，事后說明情況，報辦公室審查。

　　4、科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關(guān)辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。

　　二、采購管理：

　　1、集中采購類：

　�。�1）范圍：

　�、偌Z油類（油、米、面、鹽、干貨）；調(diào)料類（醬、醋、味精、料酒等）；

　　②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；

　　③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。

　�。�2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。

　�。�3）票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。

　　2、非集中采購類：

　　（1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

　�。�2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當(dāng)?shù)厥袌龃_無對應(yīng)的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的`鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當(dāng)?shù)卣��?guī)燃油供應(yīng)站配送采購。

　　（3）票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。

　　三、供應(yīng)商管理：

　　供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應(yīng)商單位信息報食堂管理部門備案；

　　四、其他：

　　1、票據(jù)憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務(wù)報賬，項目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。

　　2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責(zé)驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗收，并簽字）。

　　3、如遇確實遠離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》

采購管理制度14

　　為加強我院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)筑預(yù)防腐敗的.長效機制，防范和遏制醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)上級部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實際，制訂本制度。

　　一、對人力資源部、財務(wù)部、審計科、藥劑科、醫(yī)械科、后勤保障部、項目辦、計算機中心等重點部門負責(zé)人，實行定期輪崗。

　　二、對藥品采購員、倉管員，醫(yī)療器械械采購員、倉管員，務(wù)物資采購員、倉管員，財務(wù)部會計、出納，藥品信息維護員等敏感崗位人員，實行定期輪崗。

　　三、加強對重點部門負責(zé)人、重點崗位人員、敏感崗位人員的教育、監(jiān)督和管理。如有不良行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)章制度嚴肅處理，如構(gòu)成犯罪移交司法機關(guān)處理。

　　四、重點部門負責(zé)人，原則上五年一輪崗。如經(jīng)組織考察、群眾測評工作表現(xiàn)好，忠于職守、無違法違紀行為且崗位人員輪轉(zhuǎn)有困難者，經(jīng)院黨政聯(lián)席會議研究，可適當(dāng)延長輪轉(zhuǎn)期。

　　五、藥品管理人員、藥品采購人員、醫(yī)械設(shè)備采購員、物資采購員、倉庫管理人員等重點崗位人員，實行兩年一輪崗。崗位周期滿后，由醫(yī)院統(tǒng)一安排崗位調(diào)整，不服從輪崗安排者給予批評教育直至待崗處理。

　　六、院領(lǐng)導(dǎo)的分工也要定期調(diào)整。

采購管理制度15

　　1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗方法。

　　2、購買食物時應(yīng)遵循確定食物用量的原則。

　　3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產(chǎn)品應(yīng)注意其新鮮度。

　　4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛(wèi)生標準要求的.產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產(chǎn)品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。

　　5、采購人員在采購時應(yīng)從供應(yīng)商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買食品、批發(fā)市場，食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。

　　6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應(yīng)具有名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內(nèi)容。

　　7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調(diào)味品和其他食品，要求供應(yīng)商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。

　　8、蔬菜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品和魚類等鮮活產(chǎn)品應(yīng)保證通過正規(guī)渠道采購，最好是定點采購，確保無農(nóng)藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。

　　9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗證書。

　　10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設(shè)備、消毒劑必須符合相關(guān)國家衛(wèi)生標準和要求。

　　11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設(shè)備必須符合相應(yīng)的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。

　　12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應(yīng)專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應(yīng)有必要的保溫設(shè)備。運輸過程中應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

　　13、采購的食品在入庫前應(yīng)進行檢查和驗收。入庫時應(yīng)進行登記。應(yīng)做好記錄并建立賬簿。

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采購管理制度02-04

物資采購管理制度03-08

物品采購管理制度02-25

公司采購管理制度03-06

食堂采購管理制度03-20

原料采購管理制度04-11

餐廳采購管理制度04-12

企業(yè)采購管理制度04-12