采購管理制度集錦15篇
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采購管理制度1
第一條 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本暫行辦法。
第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的政府采購，適用本辦法。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條 本辦法所稱政府采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織(以下簡稱采購人)，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第五條 政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則。
第六條 政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。
第七條 政府采購工程達(dá)到國家和省規(guī)定的招標(biāo)限額，在采用招標(biāo)方式時(shí)，適用《招標(biāo)投標(biāo)法》。但采購預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標(biāo)過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達(dá)到國家和省規(guī)定招標(biāo)限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，由蘇州市人民政府確定，報(bào)省財(cái)政部門備案。
第九條 集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應(yīng)在省級財(cái)政部門指定的媒體上及時(shí)向社會(huì)公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條 市、鎮(zhèn)兩級財(cái)政部門是負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動(dòng)有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé)。
第十一條 市人民政府根據(jù)政府采購項(xiàng)目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機(jī)構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。集中采購機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé)：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實(shí)施;
(二)依法組織采購活動(dòng);
(三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項(xiàng)目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條 采購代理機(jī)構(gòu)與行政機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機(jī)構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。
第十三條 采購人應(yīng)當(dāng)按照同級財(cái)政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算。采購人根據(jù)確定的政府采購預(yù)算編制月度政府采購計(jì)劃，由主管預(yù)算單位匯總并報(bào)同級財(cái)政部門批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)的政府采購計(jì)劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照報(bào)送采購計(jì)劃的程序進(jìn)行。不編制月度采購計(jì)劃的項(xiàng)目，不予列入政府集中采購。
第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機(jī)構(gòu)采購。實(shí)施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進(jìn)行，并依法接受財(cái)政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。
第十五條 采購人委托集中采購機(jī)構(gòu)從事政府采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項(xiàng)，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十六條 供應(yīng)商參加政府采購活動(dòng)，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進(jìn)行審核，集中采購機(jī)構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。
第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。政府采購當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進(jìn)行采購。
第十八條 政府采購以公開招標(biāo)方式為主，以邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式為輔。
第十九條 采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用公開招標(biāo)方式。因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由采購代理機(jī)構(gòu)提出申報(bào)意見，市財(cái)政部門審核并報(bào)蘇州市財(cái)政部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。
第二十條 政府采購專家?guī)煊韶?cái)政部門按財(cái)政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當(dāng)具備國家和省規(guī)定的條件。
第二十一條 在政府采購活動(dòng)中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級財(cái)政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽取，抽取結(jié)果當(dāng)場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項(xiàng)目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业�，�?cái)政部門應(yīng)當(dāng)從上級政府采購專家?guī)熘谐槿 Ｈ缛圆荒軡M足要求的，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)可以自行確定，并報(bào)財(cái)政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
第二十二條 政府采購專家應(yīng)當(dāng)客觀、誠實(shí)和公正地參加政府采購的評審工作，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評審意見，并對所提意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。政府采購專家應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項(xiàng)目的評審。
第二十三條 采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機(jī)構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條 政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會(huì)公共利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報(bào)同級財(cái)政部門審核備案。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;雙方都有過錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十五條 采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第二十六條 政府采購資金實(shí)行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十七條 供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程或中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的.合法權(quán)益受到損害的，可以在7個(gè)工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后15個(gè)工作日內(nèi)依法向同級財(cái)政部門書面投訴。財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個(gè)工作日內(nèi)，對投訴事項(xiàng)作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人。
第二十八條 財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對政府采購活動(dòng)及采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗(yàn)收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實(shí)施情況;
(六)集中采購機(jī)構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;
(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
第二十九條 采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)行采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)其對工作人員的教育、培訓(xùn)和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
第三十條 財(cái)政部門應(yīng)建立健全對采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實(shí)公布。
第三十一條 依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負(fù)有行政監(jiān)督職責(zé)的政府有關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)按照其職責(zé)分工，加強(qiáng)對政府采購活動(dòng)的監(jiān)督。
第三十二條 各主管部門應(yīng)加強(qiáng)對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購制度，并予以實(shí)施。
第三十三條 采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購的，財(cái)政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督。
第三十四條 任何單位和個(gè)人對政府采購活動(dòng)中的違法違紀(jì)違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機(jī)關(guān)應(yīng)依照各自職責(zé)及時(shí)處理。
第三十五條 采購人有下列情形之一的，由財(cái)政部門責(zé)令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預(yù)算資金，并相應(yīng)扣減預(yù)算指標(biāo)。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，財(cái)政部門應(yīng)提請其上級機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分：
(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會(huì)公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;
(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會(huì)損害國家利益和社會(huì)公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購的;
(四)應(yīng)進(jìn)行集中采購而擅自進(jìn)行自行采購的。
第三十六條 采購人應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作而未邀請的，由財(cái)政部門責(zé)令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機(jī)關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分。
第三十七條 供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標(biāo)后不能按投標(biāo)承諾履約的，給予其取消中標(biāo)資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動(dòng)等處罰。
第三十八條 驗(yàn)收方成員在驗(yàn)收工作中弄虛作假，損害采購當(dāng)事人合法權(quán)益的，由財(cái)政部門責(zé)令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機(jī)關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第三十九條 采購代理機(jī)構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責(zé)任人，依法追究刑事責(zé)任。
第四十條 財(cái)政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實(shí)施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時(shí)廢止。
采購管理制度2
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
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1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采購。
�。ㄈ└犊罘绞剑�
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序
采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的'前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
(五)采購紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
采購管理制度3
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃,用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場時(shí)間(見附件1)。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的.采購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價(jià)、詢價(jià)申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評標(biāo)以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
采購管理制度4
材料質(zhì)量的保證是整個(gè)工程質(zhì)量保證的一個(gè)先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因?yàn)槲覀兪侨〉脟H質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。
材料進(jìn)場后使用前質(zhì)量保證措施
1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計(jì)要求核對其規(guī)格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠的`合格證明書或質(zhì)保書,材料的運(yùn)輸、入庫、保管過程中,實(shí)施嚴(yán)格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實(shí)行標(biāo)化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時(shí)防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗(yàn)和辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識(shí)牌。
4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計(jì)要求時(shí),應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)整改。
采購管理制度5
項(xiàng)目名稱：
超市采購管理系統(tǒng)的可行性研究
項(xiàng)目目的：
學(xué)生通過獨(dú)立撰寫可行性研究報(bào)告，達(dá)到以下幾個(gè)目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的內(nèi)容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報(bào)告的方法。
項(xiàng)目步驟：
1、請仔細(xì)閱讀下列背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報(bào)告的撰寫。
商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認(rèn)識(shí)了解采購過程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達(dá)成生產(chǎn)或者銷售計(jì)劃，從適當(dāng)?shù)墓⿷?yīng)商，在確保適當(dāng)品質(zhì)下于適當(dāng)?shù)臅r(shí)期，以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，購入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動(dòng)。就管理功能而言是，采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達(dá)到維持正常的產(chǎn)銷活動(dòng)，降低產(chǎn)銷成本的目的。
商品采購是超市一項(xiàng)十分重要的經(jīng)營活動(dòng)，是其經(jīng)營的起點(diǎn)，其功能如下：
1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應(yīng)商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應(yīng)商。
3、控制采購付款。
采購在超市經(jīng)營中的重大意義，概括的說有以下幾點(diǎn)：
1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。
2、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。
3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度。
為了科學(xué)地組織商品采購，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購機(jī)構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗(yàn)與驗(yàn)收活動(dòng)。
思想?yún)R報(bào)專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購組織，專門負(fù)責(zé)商品采購工作，人員專職化。
采購人員的職責(zé)有：
�。�1）把握預(yù)算實(shí)績。采購人員對于每月各店的營業(yè)額，有責(zé)任促其能達(dá)成預(yù)算實(shí)績，并對于毛利額預(yù)算的達(dá)成，有絕對的責(zé)任；
�。�2）制定銷售計(jì)劃及采購計(jì)劃。每月的重點(diǎn)銷售商品須有一套完整的銷售計(jì)劃。為了執(zhí)行銷售計(jì)劃，采購人員同時(shí)要擬定一份采購計(jì)劃以利于執(zhí)行。如確定重點(diǎn)商品的預(yù)定銷售價(jià)格、采購價(jià)格、采購數(shù)量、采購來源等；
（3）進(jìn)行采購作業(yè)。包括：商品的議價(jià)；交易條件協(xié)商；新商品的引進(jìn)及議價(jià)；商品的配送方式；數(shù)量決定；
�。�4）實(shí)施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動(dòng)調(diào)度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監(jiān)督；訂貨業(yè)務(wù)的檢查；商品鮮度的監(jiān)督；商品臺(tái)帳的管理；賣場陳列展出指導(dǎo)；
�。�5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷售信息；供應(yīng)商商品變動(dòng)信息等的收集。
超市采購流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步：
�。�1）提出要求；
�。�2）描述要求，即對所需的物料、或服務(wù)的特點(diǎn)和數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)；
�。�3）選擇、評估供應(yīng)商；
�。�4）確定價(jià)格和采購條件；
�。�5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；
�。�6）對訂單進(jìn)行跟蹤并催貨；
�。�7）驗(yàn)收貨物；
�。�8）支付貨款；
（9）準(zhǔn)確記錄。
對上述流程做的詳細(xì)說明如下：
在對供貨商進(jìn)行評價(jià)選擇的基礎(chǔ)上，采購人員必須就商品采購的具體條件進(jìn)行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價(jià)格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達(dá)成一致，然后簽訂購貨合同。
一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少徍贤瑧?yīng)包括以下主要內(nèi)容：(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；(2)貨物數(shù)量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗(yàn)驗(yàn)收；(5)貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；(6)貨物的運(yùn)輸；(7)貸款的收付；(8)爭議的預(yù)防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達(dá)超市或指定的倉庫，要及時(shí)組織商品驗(yàn)收工作，對商品進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)。商品驗(yàn)收應(yīng)堅(jiān)持按采購合同辦事．要求商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗(yàn)收中要做好記錄，注明商品編號、價(jià)格、到貨日期。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時(shí)與運(yùn)輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比較復(fù)雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強(qiáng)大，自動(dòng)化程度高，安全性強(qiáng)的采購管理子系統(tǒng)。
采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當(dāng)今先進(jìn)的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性和采購的合理性，提升企業(yè)的`競爭力。傳統(tǒng)采購的重點(diǎn)放在與供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)交易的活動(dòng)，特點(diǎn)是比較重視交易過程的供應(yīng)商的價(jià)格比較，通過供應(yīng)商多家競爭，從中選擇價(jià)格最低的作為合作者，在營運(yùn)中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進(jìn)料檢驗(yàn)、倉庫收料、采購?fù)素洝⒐⿷?yīng)商管理、供貨信息管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全部過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理，實(shí)現(xiàn)庫存量與采購量的動(dòng)態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當(dāng)。
采購管理系統(tǒng)的功能預(yù)計(jì)包含四個(gè)部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細(xì)內(nèi)容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時(shí)間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時(shí)參照使用。審批結(jié)束后對請購單按是否批準(zhǔn)作分類記錄。
2.采購訂單管理：根據(jù)審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內(nèi)容外還包括供應(yīng)商，運(yùn)輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細(xì)情況。按不同的狀態(tài)實(shí)現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。
3.采購合同管理：
�。�1）一份采購定單生成后對應(yīng)生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應(yīng)）；
�。�2）對撤銷，執(zhí)行中，已執(zhí)行的合同分類列表記錄，并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關(guān)聯(lián)：一份合同生成后，合同和對應(yīng)的采購訂單自動(dòng)進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)；一份合同完成后，對應(yīng)的采購訂單也自動(dòng)進(jìn)入完成狀態(tài)；
�。�3）按供應(yīng)商名稱和商品名稱提供供應(yīng)商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應(yīng)商名稱和合同執(zhí)行時(shí)間提供進(jìn)貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)；
（4）按照合同的付款信息，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門反饋用款信息，經(jīng)批準(zhǔn)后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。
采購管理制度6
物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度
第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標(biāo)準(zhǔn)
1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)（物品），包括：車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。
2、低值易耗品是指未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，單位價(jià)值較低，使用期限較短的物品。
第二條固定資產(chǎn)購買的申報(bào)、審批
1、各部門需購買添置固定資產(chǎn)時(shí)，須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》，由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計(jì)劃，交辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，審核內(nèi)容為，物品之名、價(jià)格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。
2、辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，簽字后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、辦公室持審批文件到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。
第三條固定資產(chǎn)的管理
1、固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理，價(jià)值管理責(zé)任在財(cái)務(wù)部，實(shí)物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門，任何個(gè)人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，外借，報(bào)廢。
2、固定資產(chǎn)購入后，應(yīng)及時(shí)填寫《固定資產(chǎn)登記表》，財(cái)務(wù)部及時(shí)入帳，登記固定資產(chǎn)名細(xì)帳，由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配，以便定期核查，做到誰使用誰負(fù)責(zé)。
3、部門領(lǐng)用，須填寫《物品領(lǐng)用單》，財(cái)務(wù)部在固定資產(chǎn)明細(xì)帳上進(jìn)行記錄，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應(yīng)處罰。
4、辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤庫，并上交盤點(diǎn)報(bào)告。
第四條責(zé)任
1、固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報(bào)廢，使用者應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復(fù)或重新購置；如使用人未及時(shí)上報(bào)物品損壞情況，而使工作無法順利完成，將追究使用人的'責(zé)任。
2、機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變更時(shí)，必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失，損壞，責(zé)任人要照價(jià)賠償，并做出相應(yīng)的處罰。
第五條采購
1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》，辦公室會(huì)同請購人進(jìn)行詢價(jià)，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。
2、辦公室將詢價(jià)進(jìn)行匯總，做到貨比三家，盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，領(lǐng)取支票。
3、采購過程中，如為公司節(jié)約了資金，可作為人事考核評比獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。
4、固定資產(chǎn)（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準(zhǔn)，填寫《固定資產(chǎn)登記表》，附帶資料：如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔，物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。
5、以上手續(xù)完備后，由庫管在發(fā)票背面簽字，采購者依據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
第六條低值易耗品的采購
1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《物品采購申請單》，由辦公室報(bào)請主管副總批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購置。
2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，以免造成庫壓和浪費(fèi)。
第七條物品報(bào)修、報(bào)廢管理程序
1、報(bào)修
報(bào)修人填寫《公司物品報(bào)修單》，詳細(xì)注明故障表現(xiàn)，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，將報(bào)修物品和報(bào)修單報(bào)辦公室。行政人員聯(lián)系外修，并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的，由公司財(cái)務(wù)部支付維修費(fèi)用，屬于個(gè)人使用不當(dāng)造成的，由使用人承擔(dān)維修費(fèi)用。
2、報(bào)廢
報(bào)廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報(bào)廢申報(bào)表》，注明名稱、購入時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、單位價(jià)格、金額、報(bào)廢原因。
因個(gè)人使用不當(dāng)致使物品報(bào)廢的，由使用者照價(jià)賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財(cái)務(wù)部審核。
采購管理制度7
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則：
公司的比價(jià)采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則：
�。�1）決策民主化；
�。�2）操作透明化；
（3）權(quán)力分散化；
（4）采購規(guī)范化；
（5）效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價(jià)采購管理模式。
具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
�。�3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價(jià)格的建議；
（4）對供貨單位和價(jià)格有否決權(quán)；
�。�5）檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是：
（1）根據(jù)市場信息及時(shí)提供價(jià)格建議；
（2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格；
�。�3）自覺接受比價(jià)采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；
�。�4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬；
�。�5）采購人員隨時(shí)注意市場價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)施過程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購管理小組無法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級比價(jià)采購管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的`市場調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價(jià)，統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。
6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購管理處罰規(guī)定：
1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的；
2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
采購管理制度8
1、樹立顧客至上，服務(wù)第一的思想，員工上班時(shí)著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿，服務(wù)要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時(shí)間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應(yīng)先書面提出申請，事假1天交柜長批準(zhǔn)后方可，2天以上交經(jīng)理批準(zhǔn)后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動(dòng)除名;
3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準(zhǔn)時(shí)上班，中班人員14：00時(shí)上班，違者作遲到處理;午飯時(shí)間除特殊情況嚴(yán)禁喝酒，輪流吃飯時(shí)應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時(shí)的交接班工作，對當(dāng)天本班的進(jìn)貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)該及時(shí)反映并及時(shí)解決;
5、上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;
6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經(jīng)理負(fù)責(zé)作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長罰款10元，柜長必須督促當(dāng)班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;
7、當(dāng)班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時(shí)整理貨架，隨時(shí)補(bǔ)充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工庫存有貨，不及時(shí)補(bǔ)充，對已銷售完的普藥不造計(jì)劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的'情況，視情節(jié)予當(dāng)事人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進(jìn)先出，如發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺(tái)實(shí)物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)損失;
8、每天由店長擬定進(jìn)貨計(jì)劃，交經(jīng)理核實(shí)后統(tǒng)一進(jìn)貨;
9、貨架上的標(biāo)簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn)后，才可撤消或更改;
10、對于效期藥品(3-6個(gè)月內(nèi)的藥品),各班要做到心中有數(shù)，有計(jì)劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時(shí)進(jìn)行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。
12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除;
13、促銷禮品一律交收銀臺(tái)統(tǒng)一存放，并如實(shí)登記。其他人員不得私自動(dòng)用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認(rèn)真對待，核實(shí)情況后交經(jīng)理簽字及時(shí)解決(無論哪個(gè)班賣的藥品，小票核實(shí)認(rèn)可后必須及時(shí)解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;
15、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50到100元獎(jiǎng)勵(lì)。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴(yán)重違反制度予以辭退處理。
采購管理制度9
1 、目的
加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、 職責(zé)
3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果
3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，采購員。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報(bào)告。
5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資
格的`;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。
5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6定標(biāo)
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購 標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的 認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。
6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7驗(yàn)收入庫
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8費(fèi)用結(jié)算
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。
8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。
采購管理制度10
一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買數(shù)量，進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購買。
三、購置
1.購置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的'財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。
十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)
采購管理制度11
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的`倉儲(chǔ)部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的采購計(jì)劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施，由院長審批。
4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購部門采購。
（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部門按計(jì)劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會(huì)組織采購部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部門主任簽字，報(bào)分管院長審核，最后又院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場詢價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
采購管理制度12
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價(jià)行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過比價(jià)方式確定供應(yīng)商.
第三章、公司采購材料的供應(yīng)
第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進(jìn)場時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項(xiàng)目部(公司)組織對材料進(jìn)場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。
第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條、職責(zé)分工
1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的`有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。
2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。
第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。
2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研和詢價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。
3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對市場價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。
第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
采購管理制度13
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的.合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購
計(jì)劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
采購管理制度14
一、 目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購原則
1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的.競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;
4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)
1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5. 做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1. 集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。
2. 長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。
3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
(六)采購實(shí)施
1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
(七)采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。
三、 附則
1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：
采購管理制度15
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在 元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃，同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購，貨比三家，采購性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的`供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
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