采購管理制度15篇
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
1、藥劑科在藥物管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，在嚴(yán)格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項(xiàng)規(guī)定的情況下，負(fù)責(zé)全院的藥品采購、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。除放射性藥品可由核醫(yī)學(xué)科按有關(guān)規(guī)定采購?fù)�，其他科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷藥品。
2、藥劑科應(yīng)設(shè)置藥品采購員負(fù)責(zé)藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
3、采購藥品必須嚴(yán)格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項(xiàng)規(guī)定情況下、采購證照齊全的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會(huì)集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件、蓋紅章的'銷售人員單位委托書及身份證復(fù)印件存檔備查。
4、采購人員根據(jù)臨床與科研的需要，依據(jù)醫(yī)院基本用藥目錄科學(xué)地在河北省醫(yī)藥集中采購各項(xiàng)規(guī)定的情況下制定采購計(jì)劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理委員會(huì)通過后方可采購。
5、采購進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
6、采購人員不得采購非藥保健品及無批準(zhǔn)文號(hào)、無廠牌、無注冊商標(biāo)的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度，如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題，要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。
8、要強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會(huì)匯報(bào)本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會(huì)的監(jiān)督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費(fèi)。
藥品采購員職責(zé)
1、在科主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品采購工作。
2、根據(jù)藥品的使用情況，定期制定藥品的本年，本季、月份的采購計(jì)劃，交科主任審查，經(jīng)醫(yī)院藥事管理委員會(huì)研究，院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、加強(qiáng)資金的合理流動(dòng)，計(jì)劃采購，計(jì)劃用款，避免藥品和積壓和浪費(fèi)。
4、自覺遵守財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，廉潔自律，把好藥品質(zhì)量關(guān)，不準(zhǔn)采購“三無”藥品，偽劣藥品或非藥用品，堅(jiān)持按藥品主渠道購進(jìn)藥品。
5、對購進(jìn)、調(diào)進(jìn)或退庫藥品，由藥品采購人員會(huì)同藥庫管理人員，對品名、規(guī)格、收量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠家、有效期限、外觀質(zhì)量、包裝情況、進(jìn)貨價(jià)格等逐項(xiàng)驗(yàn)收核對，并由采購人員在原始單據(jù)上簽字以示負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
6、建立缺藥登記薄，對搶救爭需藥品、采購人員應(yīng)立即組織進(jìn)貨，以保證搶救治療的需要。
采購管理制度2
一、目的
為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強(qiáng)對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購。
三、管理職責(zé)
行政采購專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購
四、內(nèi)容
�。ㄒ唬┥曩弻徟鞒�
1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的.其他用品，應(yīng)逐級申報(bào)審批。
3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購專員購買。
4、單價(jià)金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報(bào)公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟猓�應(yīng)交總公司審核。
�。ǘ┏Ｒ�(guī)物資采購方式
1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。
2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時(shí)更換。
4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。
�。ㄈ┓浅Ｒ�(guī)物資采購方式
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動(dòng)用品等。
2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素，主要采取
三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價(jià)采購，由行政外勤具體實(shí) 施。
3、采購工作應(yīng)及時(shí)完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。
�。ㄋ模┢渌�
1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時(shí)到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫或驗(yàn)收簽字到財(cái)管中心辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
2、及時(shí)準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。
3、及時(shí)完善財(cái)務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財(cái)務(wù)銷賬。
4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項(xiàng))伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。
5、主動(dòng)征求員工對辦公用品的意見，及時(shí)調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價(jià)工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
五、本制度由集團(tuán)董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。
六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
集團(tuán)有限公司 年月日
采購管理制度3
1、藥庫管理人員負(fù)責(zé)全院藥品的采購供應(yīng)工作，根據(jù)本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作范圍、醫(yī)療需要，按時(shí)編制藥品采購計(jì)劃交科主任審查，院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。藥品的庫存量，在供銷正常情況下一般為二至四個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增減。
2、采購人員應(yīng)自覺遵守財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，謙潔自律，把好藥品質(zhì)量關(guān)，不準(zhǔn)采購假劣藥品和非藥品，堅(jiān)持按主渠道進(jìn)藥品。
3、按“藥品管理法”規(guī)定進(jìn)行藥品采購，認(rèn)真執(zhí)行藥品采購計(jì)劃，積極組織貨源，保證藥品供應(yīng)，要搞好經(jīng)濟(jì)管理，保證資金合理流動(dòng)避免藥品積壓和浪費(fèi)。
4、若遇急癥或特殊情況用藥，應(yīng)立即外出采購，以供病人急需。
5、藥品采購人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行濟(jì)南市衛(wèi)生信息中心藥品網(wǎng)上集中采購的規(guī)定，對于臨床需要，未在招標(biāo)范圍內(nèi)的品種，需將計(jì)劃報(bào)請濟(jì)南市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)辦公室采購。對臨床更換廠家、產(chǎn)地的品種，及時(shí)請示藥學(xué)部主任，批準(zhǔn)后執(zhí)行。
6、及時(shí)向科（部）內(nèi)提供療效好、價(jià)格低的`新藥信息。
7、購進(jìn)、調(diào)進(jìn)和退庫的藥品，由采購人員按照原始發(fā)票，會(huì)同藥庫管理人員對品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期限外觀質(zhì)量、包裝情況、產(chǎn)地金額等項(xiàng)，進(jìn)行檢收核對無誤后，采購保管或驗(yàn)收人在進(jìn)貨單上簽字后方可入庫。
8、入庫單由藥庫管理人員，填寫一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存、備查，第二聯(lián)記帳憑證，第三聯(lián)，隨原始單據(jù)交財(cái)務(wù)部門力理報(bào)銷。
供貨廠商、供貨人員資質(zhì)文件備案制度：
1、選擇的供貨商、供貨廠家應(yīng)該是在國內(nèi)外有一定知名度的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)。
2、供貨的藥品生產(chǎn)企業(yè)要提供《藥品生產(chǎn)許可證》、GMP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復(fù)印件。
3、供貨的藥品經(jīng)營企業(yè)要提供《藥品經(jīng)營許可證》、GSP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復(fù)印件。
4、藥品營銷員要提供身份證復(fù)印件，提供藥品生產(chǎn)企業(yè)或藥品經(jīng)營企業(yè)開具的藥品營銷委托書。
5、以上各種資質(zhì)證明文件，要經(jīng)過科主任審閱，長期存檔。
采購管理制度4
一、采購原則
1.本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
2.采購過程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。 3.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
二、采購的計(jì)劃管理
4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購預(yù)算需填報(bào)詳細(xì)的物資采購計(jì)劃，附采購申請報(bào)告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計(jì)劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報(bào)財(cái)政局審批，屬于集中采購的由財(cái)政局組織招標(biāo)采購，必須遵守以下程序：
1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對所采購設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評估及論證。
2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì)。 3）由校長組織校委會(huì)進(jìn)行集體決策。
4）校委會(huì)將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。 5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購。
6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-xx萬元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購。
7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對市場進(jìn)行詢價(jià)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的'基礎(chǔ)上實(shí)行采購。
三、采購過程管理
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項(xiàng)采購達(dá)到萬元以上及政府專項(xiàng)資金采購的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購物品。
xx.物資采購，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購。 xx.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報(bào)銷。 xx.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會(huì)匯報(bào)實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
采購管理制度5
建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負(fù)擔(dān)性。
月末將關(guān)鍵月份的繳費(fèi)情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進(jìn)行匯總，并提出下月的.繳費(fèi)方案。
采購合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應(yīng)當(dāng)提前兩天告知請購單位或者申購人。
所有貨物均應(yīng)開放接受，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并盡快加以解決。
采購要求--采購計(jì)劃--尋找供應(yīng)商--詢價(jià)、價(jià)格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）--交貨驗(yàn)收（倉庫管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調(diào)節(jié)--財(cái)務(wù)結(jié)算。
采購計(jì)劃：買方應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計(jì)劃擬訂采購計(jì)劃。
供應(yīng)商的選擇和評估：對供應(yīng)商的選擇和評估一般從經(jīng)營條件、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評分。
合同：是在雙方通過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準(zhǔn)則和其他要求訂立。與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。
接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買方的確認(rèn)書和合同作為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。
質(zhì)量檢驗(yàn)：貨物通過質(zhì)量檢驗(yàn)合格的，應(yīng)當(dāng)予以保管檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)正、退貨。
采購管理制度6
1目的
對于采購過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
2適用范圍
適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3職責(zé)
3.1公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價(jià)和采購的實(shí)施。
3.2品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。
3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價(jià)。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計(jì)劃和訂貨合同的審批。
4采購程序
4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；
4.2供應(yīng)方的選擇的評定
4.2.1對供應(yīng)方的要求
a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；
b)交貨及時(shí)，符合合同要求；
c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；
d）價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理；
e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)的服務(wù)
根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應(yīng)方。
4.2.2對供應(yīng)方的評價(jià)方法：
4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評價(jià)
供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì)同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價(jià)，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價(jià)的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價(jià)結(jié)論。
如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試用，根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果。再對其進(jìn)行評價(jià)。
供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價(jià)：
對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評價(jià)。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進(jìn)行評價(jià)。
4.4.2.3對已調(diào)查評價(jià)，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，供采購時(shí)使用。
4.2.3對合格供應(yīng)方的控制
為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評價(jià)記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；
b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。
c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。
4.3采購實(shí)施
4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計(jì)劃、實(shí)際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。
4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。
4.3.3采購產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計(jì)劃作為采購的.依據(jù)。
4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時(shí)采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購。
4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗(yàn)證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時(shí)，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。但本公司不能把客戶的驗(yàn)證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲(chǔ)存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
采購管理制度7
為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：
1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個(gè)人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營（生產(chǎn)）企業(yè)的'相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥品。
3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)審批確定。
4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺(tái)》進(jìn)行采購。
5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進(jìn)的品種，臨時(shí)急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進(jìn)規(guī)則。
6.所購藥品應(yīng)及時(shí)如實(shí)填寫入庫單。采購人員、入庫驗(yàn)收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
采購管理制度8
一、指導(dǎo)思想和編制原則：
為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購的提報(bào)、審批、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運(yùn)行。
依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標(biāo)法》《中華人民共和國招投標(biāo)實(shí)施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，通過對供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。
二、管理范圍：
集團(tuán)公司各職能部門、子公司非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的采購活動(dòng)。
�。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項(xiàng)目及工程項(xiàng)目相關(guān)的采購包括：
1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購，合同估算價(jià)在400萬元以下；
2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以下；
3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以下。
4、工程項(xiàng)目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建無關(guān)的單獨(dú)的裝修、拆除和修繕等項(xiàng)目采購。
�。ㄍ豁�(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計(jì)超過前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，不屬于本制度采購范圍。）
（二）各部門、子公司非工程類采購包括：
1、公司類：
公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。
2、服務(wù)類：
服務(wù)類采購包括為我公司提供的項(xiàng)目咨詢，可研報(bào)告、宣傳、廣告、培訓(xùn)、團(tuán)建、會(huì)計(jì)、金融等服務(wù)項(xiàng)目。
3、生產(chǎn)類：
生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)施設(shè)備等。
4、其他類：
公司車輛的年審、保險(xiǎn)、維修、燃油，（臨時(shí)）場地租賃等。
三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理
�。ㄒ唬┙⒐⿷�(yīng)商庫
1、發(fā)布建庫公告
供應(yīng)商邀請公告：應(yīng)通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與入庫；公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應(yīng)商入庫文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。
�。ㄈ霂斓墓⿷�(yīng)商需提交法人資格證書，營業(yè)執(zhí)照，基本存款賬戶，聯(lián)系方式，認(rèn)證資質(zhì)證書，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證
明文件，業(yè)績以及社會(huì)信譽(yù)等公司基本信息，主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。）
2、結(jié)合各部門及子公司需求，建立和使用統(tǒng)一的供應(yīng)商綜合評價(jià)指標(biāo)體系，由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進(jìn)行分類分級，確定每類供應(yīng)商入庫名額。
3、供應(yīng)商資格審核、評估
根據(jù)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料，由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展等能力進(jìn)行審核、評估。綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面，確定入庫供應(yīng)商。
�。ㄗⅲ汗⿷�(yīng)商評審小組由財(cái)務(wù)部、監(jiān)察部、招投標(biāo)、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。）
�。ǘ┕⿷�(yīng)商管理
分類分級管理：
根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達(dá)到提高采購效率的目的。
根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，分級應(yīng)至少包括A/B/C三個(gè)級別。不同級別的供應(yīng)商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應(yīng)商的配合度、積極性，確保庫內(nèi)供應(yīng)商的有效性，進(jìn)一步提高采購效率、降低采購成本。
�。ㄔ斠姡骸豆⿷�(yīng)商管理辦法》）
動(dòng)態(tài)管理：
1、制定完善的資源庫準(zhǔn)入、評價(jià)、退出機(jī)制。嚴(yán)格入庫審核，對入庫企業(yè)實(shí)施日常評價(jià)與定期評價(jià)結(jié)合的辦法；對入庫供應(yīng)商進(jìn)行有效的生產(chǎn)周期管理（供應(yīng)商效率最高的6-18個(gè)月服務(wù)周期），分期進(jìn)行考評；對于確實(shí)符合退出標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，考評不合格的供應(yīng)商給與中止交易、取消準(zhǔn)入資格的處理。避免供應(yīng)商體系固化，保證供應(yīng)商庫能進(jìn)能出，供應(yīng)商級別能上能下，切實(shí)發(fā)揮供應(yīng)商資源庫的作用。
2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時(shí)，在保持制度相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上適時(shí)調(diào)整供應(yīng)商庫相關(guān)準(zhǔn)入、評價(jià)、退出標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)公司發(fā)展變化的需求。
�。ㄔ斠姡骸豆⿷�(yīng)商管理辦法》）
四、采購流程和通用要求
（一）提出采購需求
需求單位提交采購申請表：需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計(jì)劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負(fù)責(zé)人簽字。（所有“采購需求計(jì)劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）
（二）編制采購計(jì)劃
采購部根據(jù)采購需求，結(jié)合年度采購總規(guī)劃，編制采購計(jì)劃；
（三）確定采購方式
按照不同采購項(xiàng)目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）
（四）批準(zhǔn)采購計(jì)劃
根據(jù)不同采購項(xiàng)目的審批權(quán)限，分別由（采購部門負(fù)責(zé)人→集團(tuán)分管副總簽字→集團(tuán)總經(jīng)理簽字）批準(zhǔn)后開始實(shí)施采購作業(yè)；
�。ㄎ澹┚幹撇少徫募�
采購文件包括以下內(nèi)容：采購公告或采購邀請書，供應(yīng)商須知或談判要點(diǎn)、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應(yīng)文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應(yīng)明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時(shí)間和方式以及其他需要供應(yīng)商了解的注意事項(xiàng)。
采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時(shí)，應(yīng)在供應(yīng)商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與采購活動(dòng)；采購公告的內(nèi)容包括：采購項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取采購文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式。
采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時(shí)間緊迫的采購方式時(shí)，宜采用邀請書直接邀請供應(yīng)商參加采購活動(dòng)；應(yīng)要求被邀請供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間對是否接受邀請做出回復(fù)。
響應(yīng)文件格式：包括響應(yīng)函、響應(yīng)保證金保函、報(bào)價(jià)表、響應(yīng)方案等。
（六）審核采購文件
評審的內(nèi)容應(yīng)包括：
1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；
2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學(xué)評價(jià)采購內(nèi)容的滿足性；
3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿足3人以上競爭；
4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。
�。ㄆ撸﹫�(zhí)行采購
根據(jù)第（三）條確認(rèn)的采購方式進(jìn)行采購活動(dòng)；除對外公告邀請不特定供應(yīng)商外，應(yīng)在供應(yīng)商庫中進(jìn)行供應(yīng)商選擇；之前未納入的供應(yīng)商在成為成交供應(yīng)商后也應(yīng)納入供應(yīng)商管理庫進(jìn)行管理。
�。ò耍┐_定成交供應(yīng)商
公示成交供應(yīng)商候選人：采購項(xiàng)目評審或談判結(jié)束后，采購人應(yīng)根據(jù)評審委員會(huì)提交的咨詢報(bào)告和推薦的成交供應(yīng)商候選人名單，及時(shí)在供應(yīng)商庫中進(jìn)行公示。
公告成交供應(yīng)商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應(yīng)商結(jié)果公告，并經(jīng)內(nèi)部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時(shí)間內(nèi)在供應(yīng)商庫中發(fā)布成交供應(yīng)商結(jié)果公告。
發(fā)出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應(yīng)及時(shí)向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，成交通知書的內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，應(yīng)包括告知成交供應(yīng)商已成交的結(jié)果（如價(jià)格、數(shù)量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時(shí)間和地點(diǎn)。
�。ň牛┎少徍贤暮炗�
1、確定合同文本
2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應(yīng)商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中，招標(biāo)采購項(xiàng)目應(yīng)在發(fā)出中標(biāo)通知書30日內(nèi)簽訂合同。
3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應(yīng)盡快退還供應(yīng)商的采購保證金，供應(yīng)商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項(xiàng)，采購保證金可不予退還。
4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應(yīng)商應(yīng)繳納。
（十）采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進(jìn)行訂單追蹤。”
�。ㄊ唬┴浳锏竭_(dá)后，由采購部通知使用部門進(jìn)行來料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫。
（十二）將采購訂單相關(guān)的資料、信息提交財(cái)務(wù)進(jìn)行審核和付款。
五、采購方式及適用條件
采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源、框架協(xié)議等。
（一）比選采購標(biāo)準(zhǔn)
采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項(xiàng)采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：
1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)，下同）；
2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以下，30萬元以上；
3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以下，20萬元以上；
4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元以上；
5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬元以上。
(符合比選條件的采購項(xiàng)目，需在集團(tuán)公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開發(fā)布采購信息。)
�。ǘ└偁幮哉勁胁少彉�(biāo)準(zhǔn)
競爭性談判采購應(yīng)符合下列條件之一：
1、單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元以上，50萬元以下的施工；
2、單項(xiàng)合同估算價(jià)在15萬元以上，30萬元以下的設(shè)備、材料等物資類的采購；
3、單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、可研、廣告、培訓(xùn)等其他服務(wù)類；
(競爭性談判采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)
（三）詢價(jià)采購標(biāo)準(zhǔn)
單項(xiàng)合同估算價(jià)在15萬元以下（不含本數(shù)）的物資類，10萬元以下的施工、服務(wù)類采購，可采用詢價(jià)方式，詢價(jià)單位不少于三家；實(shí)施詢價(jià)采購的.，須形成完整的詢價(jià)報(bào)告并完善相關(guān)審批流程。
�。ㄔ儍r(jià)采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。）
�。ㄋ模﹩我粊碓床少彉�(biāo)準(zhǔn)
所購商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠⑹状沃圃旌桶l(fā)生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務(wù)，是只能從唯一供應(yīng)商處采購，經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后，方可采用該方式。
�。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標(biāo)準(zhǔn)
框架協(xié)議采購應(yīng)符合下列條件之一：
1、對采購“標(biāo)的”的需求預(yù)計(jì)將在某一特定時(shí)期內(nèi)不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時(shí)間和數(shù)量及采購頻次）出現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)；
2、市場競爭激烈，需要定期或重復(fù)采購但數(shù)量不定的商品類采購。
3、需要和特定供應(yīng)商當(dāng)面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。
�。ǹ蚣軈f(xié)議采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。）
注：所有采購方式確定的供應(yīng)商都應(yīng)納入供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。
六、監(jiān)督和考核
采購領(lǐng)導(dǎo)小組及采購監(jiān)督委員會(huì)及集團(tuán)各級紀(jì)檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作，提出建議。集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部應(yīng)予以配合。
監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
�。ㄒ唬└髀毮懿块T、子公司有關(guān)采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
�。ǘ┎少彶坎少彿秶�、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
�。ㄈ┎少�?fù)对V及處理情況；
集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動(dòng)中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀(jì)行為的，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司獎(jiǎng)懲規(guī)章制度和黨紀(jì)黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
七、退貨管理
驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)將貨物退還，并及時(shí)將檢驗(yàn)情況報(bào)采購部，采購員負(fù)責(zé)按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進(jìn)行登記，作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。
關(guān)鍵供應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和問題輔導(dǎo)，督促其進(jìn)行改進(jìn)，并對改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行追蹤評價(jià)。
提供不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商，采購部可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應(yīng)商庫等處罰方式。
八、附則
�。ㄒ唬┎少徲�(jì)劃編制
采購計(jì)劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應(yīng)當(dāng)在編制年度投資計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)算的同時(shí)，編制年度采購計(jì)劃，并上報(bào)采購部匯總。
采購部在各單位采購計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制年度采購計(jì)劃草案，報(bào)集團(tuán)公司總辦會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
（二）凡列為集采范圍的物資，必須通過集中采購平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一管理實(shí)施。嚴(yán)格審核，防止標(biāo)外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。
�。ㄈ┎少�?fù)瓿珊螅嚓P(guān)需求部門、子公司應(yīng)按合同相關(guān)條款及時(shí)與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報(bào)批評、限期還款、處罰等措施。
�。ㄋ模┘瘓F(tuán)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對采購活動(dòng)的全程監(jiān)督。
�。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件：
《采購工作（業(yè)務(wù)）流程說明》
《采購需求表》《采購計(jì)劃表》
《供應(yīng)商管理辦法》（暫行）
以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購監(jiān)督委員會(huì)、集團(tuán)法務(wù)審核后通過。
采購管理制度9
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的`基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置。
妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購管理制度10
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的'采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報(bào)銷規(guī)定及程序
1、報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報(bào)銷；
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金；
3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實(shí)施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
采購管理制度11
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時(shí)，將采用以下臨時(shí)購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請，并注明需要的劑型、含量和數(shù)量。
二、申請人將書面申請報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。
三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請及時(shí)組織采購藥品。
四、為避免過期失效等損失，申請人要負(fù)責(zé)所申購藥品的.使用。
五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。
采購管理制度12
為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運(yùn)行，結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。
一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，以及計(jì)算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設(shè)備購置。辦公設(shè)備購置實(shí)行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)鎮(zhèn)長審批，由財(cái)政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢價(jià)、購置和結(jié)算;符合政府采購條件的，由財(cái)政所按政府采購程序運(yùn)行。
三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財(cái)政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數(shù)量，填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時(shí)購買的，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，按以上程序報(bào)批后，由財(cái)政所購置。
四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公
用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長審批，由辦公室統(tǒng)一報(bào)修，并予以登記。
五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財(cái)政所按辦公用品購置程序購置。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的碳粉、墨粉用完后，應(yīng)重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長審批，由財(cái)政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的.，按上述程序?qū)徍灪螅韶?cái)政所聯(lián)系購置。
六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財(cái)政所指定專人(趙鵬瀚)負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。
七、人事調(diào)動(dòng)和工作調(diào)整時(shí)，辦公室(財(cái)政所)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。
采購管理制度13
一、辦公用品實(shí)行集中定購，有總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長審核，報(bào)校長批準(zhǔn)。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動(dòng)用品和獎(jiǎng)品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究，報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。
五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)校長簽字，交報(bào)帳員報(bào)銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長批準(zhǔn)，并在第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子，由校長簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。
八、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。
九、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財(cái)產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗(yàn)收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的.，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。
十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。
采購管理制度14
一、目的
為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：
1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應(yīng)商送貨方式；
2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；
�。ǘ┕⿷�(yīng)商確定原則
1．初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場調(diào)查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，食材來源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；
3．確定供貨商：在使用一個(gè)月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個(gè)月；
5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的'過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調(diào)查原則
1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由各部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合部存檔；
2．調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準(zhǔn)；
3．調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣方的一口價(jià)；
4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過；
5．零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。
四、采購的定價(jià)原則
1．對供貨商所供食材的定價(jià)：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行；
2．定價(jià)程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)。
五、申購程序
1．對于經(jīng)常性食材的采購應(yīng)由餐廳部門負(fù)責(zé)人每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2．需臨時(shí)采購的物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
六、采購數(shù)量、周期的確定
餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計(jì)劃多報(bào)、虛報(bào)出現(xiàn)爛菜浪費(fèi)現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）
七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫
驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
驗(yàn)收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收；
驗(yàn)收程序
1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進(jìn)認(rèn)真驗(yàn)收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗(yàn)收不合格的物品給予退回，嚴(yán)禁入庫。
2．驗(yàn)收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3、餐廳領(lǐng)菜出庫時(shí)，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。
八、采購事項(xiàng)
采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
采購管理制度15
第一條目的
為規(guī)范XXX（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。
第二條本制度所稱行政物資管理
指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關(guān)物資的采購、入庫、領(lǐng)用、維修、報(bào)廢、清查等一系列管理工作。
第三條行政物資分類
公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產(chǎn)類和低值損耗品類。
一、固定資產(chǎn)（價(jià)值2000元以上），如打印機(jī)、電腦、空調(diào)、投影儀等；
二、低值損耗品（價(jià)值1999元以下）：
�。ㄒ唬﹥r(jià)值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機(jī)、文件柜、辦公桌椅等；
�。ǘ﹥r(jià)值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個(gè)人所需品。
1、部門所需品：傳真紙、復(fù)（寫）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機(jī)、回形針、計(jì)算器、文件欄、筆筒、文件夾等。
2、個(gè)人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。
第四條管理部門
行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負(fù)責(zé)行政物資的管理工作。
第五條適用范圍
本制度適用于公司全體組織及個(gè)人。
第一章行政物資采購
第六條行政物資采購條件
以下兩種條件至少滿足一種時(shí)，應(yīng)著手辦理行政物資采購相關(guān)事宜：
一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；
二、庫房該類行政物資數(shù)量低于規(guī)定最低庫存量。
第七條行政物資采購流程
一、在滿足物資采購條件時(shí)，行政部跟據(jù)庫存記錄，提出采購申請，填寫《行政物資采購申請單》（詳見附件1）；
�。ㄒ唬﹥r(jià)值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定；
（二）價(jià)值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經(jīng)理、總經(jīng)理雙審核后董事長審定；
二、行政部物資管理相關(guān)人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯(lián)系采購；
第八條行政物資采購要求
一、行政物資一般由采購部向供應(yīng)商采購,電子類行政物資（如個(gè)人計(jì)算機(jī)）,可以經(jīng)董事長同意并授權(quán)相關(guān)部門（如信息部）采購；
二、行政部應(yīng)建立行政物資庫存量檔案，每月限定時(shí)間清查賬本，發(fā)現(xiàn)庫存物資不夠應(yīng)及時(shí)添置。
第二章行政物資入庫
第九條行政物資入庫條件
經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門、信息部門等檢驗(yàn)合格的采購物資可以辦理物資入庫手續(xù)。
第十條行政物資入庫流程
一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關(guān)人員管理；
二、物資管理人員再次清點(diǎn)《購銷合同》和《行政物資采購申請單》上所列各項(xiàng)指標(biāo)，對照質(zhì)量和數(shù)量；
三、清點(diǎn)無誤后根據(jù)入庫物品、時(shí)間、型號(hào)等填寫《行政物資入庫明細(xì)表》（詳見附件2）同時(shí)備份存檔。
第十一條行政物資入庫要求
一、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實(shí)物的現(xiàn)象；
二、入庫時(shí)，行政部相關(guān)人員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量不合格時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)；
三、如有多領(lǐng)的行政物資需要退庫時(shí)，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續(xù)后方可入庫；
四、人員離職時(shí)，由物資管理員將分派給個(gè)人的行政物資收回入庫，如物資回收時(shí)因保管、使用不當(dāng)或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。
第三章行政物資領(lǐng)用
第十二條行政物資領(lǐng)用依據(jù)
一、被規(guī)劃為公司固定資產(chǎn)的行政物資，在員工入職時(shí)按各職等對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定后發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；
二、低值損耗品的領(lǐng)用可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗(yàn)法則(估計(jì)消耗時(shí)間)設(shè)定領(lǐng)用頻率(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時(shí)調(diào)整發(fā)放頻率，同時(shí)低值損耗品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；
第十三條行政物資領(lǐng)用流程
一、不同價(jià)值的行政物資的領(lǐng)用流程如下：
（一）價(jià)值在10元以下的低值損耗品，由申請領(lǐng)用人直接在行政部物資領(lǐng)用登記簿上注明領(lǐng)用品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期等即可領(lǐng)用；
（二）其它價(jià)值的行政物資由領(lǐng)用人填寫《行政物資領(lǐng)用申請單》（詳見附件3），按同等價(jià)值行政物資采購報(bào)批標(biāo)準(zhǔn)申請，并經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人和分管行政副總經(jīng)理雙審核，總經(jīng)理審定后方可領(lǐng)用，同時(shí)在領(lǐng)用登記簿上注明明細(xì)；
三、行政部將《行政物資領(lǐng)用申請單》附著在《行政物資出庫明細(xì)單》后存檔，按照物資領(lǐng)用單上所列名目向領(lǐng)用人發(fā)放行政物資。
第十四條行政物資領(lǐng)用要求
一、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量節(jié)約；
二、需要以舊換新的行政物資，如發(fā)生遺失，更換時(shí)視具體情況給予一定經(jīng)濟(jì)賠償；
三、新入職職員到職時(shí)如需要領(lǐng)行政用品的,由人力資源部按流程統(tǒng)一向行政部提出行政用品申領(lǐng)要求；
四、物品領(lǐng)用后，遵從誰領(lǐng)用，誰管理的原則。個(gè)人物資由申請者個(gè)人負(fù)責(zé)，部門物資由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，具體界定范圍參考本制度第三條；
五、領(lǐng)用的行政物資嚴(yán)禁個(gè)人帶回家使用；
第四章行政物資報(bào)修
第十五條行政物資的報(bào)修條件
以下兩種條件同時(shí)滿足可將損壞物資交至行政部聯(lián)系維修，其中屬個(gè)人物資由個(gè)人提出報(bào)修申請，部門物資由該部門負(fù)責(zé)人申請。
一、價(jià)值為50元以上的`低值損耗品或固定資產(chǎn)；
二、物資在正常工作當(dāng)中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。
第十六條行政物資報(bào)修流程
一、損壞物資為電腦、傳真機(jī)等電子產(chǎn)品，由物資使用人先行聯(lián)系信息部技術(shù)人員進(jìn)行初期檢查、維修、調(diào)試；
二、經(jīng)信息部調(diào)試確定為發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，并填寫《行政物資報(bào)修申請單》（詳見附件5），按照物資采購相應(yīng)審批標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、審定；
三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報(bào)修申請單》聯(lián)系維修單位維修，并將申請單存檔；
四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；
五、維修時(shí)如需更換零部件需報(bào)修人員按照物資采購流程和物資領(lǐng)用流程辦理相關(guān)手續(xù)。
第十七條行政物資報(bào)修要求
一、由于使用不當(dāng)?shù)葌�(gè)人原因造成物資損壞的，也可報(bào)行政部維修，但產(chǎn)生費(fèi)用須個(gè)人承擔(dān)；
二、把個(gè)人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費(fèi)用由借出者個(gè)人承擔(dān)；
三、行政部作維修記錄時(shí)必須將《行政物資報(bào)修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。
第五章行政物資報(bào)廢
第十八條行政物資報(bào)廢條件
以下兩種條件同時(shí)滿足可辦理行政物資報(bào)廢：
一、被劃分為公司固定資產(chǎn)的行政物資；
二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價(jià)值。
第十九條行政物資報(bào)廢流程
一、物資損壞部門負(fù)責(zé)人向行政部提出物資報(bào)廢要求；
二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報(bào)廢申請單》（詳見附件7），詳細(xì)填寫物資分類號(hào)，編號(hào)，名稱，規(guī)格型號(hào)，單價(jià)，數(shù)量等資料；
三、物資管理員將申請表交至行政部負(fù)責(zé)人處組織相關(guān)人員進(jìn)行初審，并提出報(bào)廢初審意見，有再利用價(jià)值的交還報(bào)修人員，無再利用價(jià)值的交由分管行政副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙審核，董事長審定并作報(bào)廢處理；
四、行政部物資管理人員根據(jù)《行政物資報(bào)廢申請單》所列名目，向部門收回報(bào)廢物資；
五、行政部物資管理員憑《行政物資報(bào)廢申請單》到財(cái)務(wù)處銷賬，做到帳、物同時(shí)注銷。
第二十條行政物資報(bào)廢要求
一、為保證物資經(jīng)常處于良好狀態(tài)和賬實(shí)相符，除因無法妥善存放的物資專項(xiàng)報(bào)廢外，物資報(bào)廢每年年終進(jìn)行一次；
二、固定資產(chǎn)報(bào)廢必須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)人員、行政部部長、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員會(huì)同鑒定，按照物資報(bào)廢流程嚴(yán)格執(zhí)行；
三、因個(gè)人或部門保管、保養(yǎng)不善造成的物資報(bào)廢，應(yīng)由個(gè)人或部門負(fù)責(zé)人寫出詳細(xì)報(bào)告并根據(jù)損失程度承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償；
四、報(bào)廢物資一經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢，必須將實(shí)物交回行政部處理，不得隨意丟棄；
五、凡有修舊利廢價(jià)值的，應(yīng)充分實(shí)現(xiàn)其再利用價(jià)值，進(jìn)行物資維修工作，不得隨意做報(bào)廢處理。
第六章行政物資清查
第二十一條行政物資清查條件
公司應(yīng)對價(jià)值100元以上的行政物資做定期清查核算。
第二十二條行政物資清查流程
一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負(fù)責(zé)人布置清查工作，確定清查范圍、時(shí)間和應(yīng)達(dá)到的要求；
二、行政部相關(guān)人員從臺(tái)帳上將所有符合清查條件的行政物資與實(shí)際物資進(jìn)行核對，并跟據(jù)《行政物資領(lǐng)用申請單》、《行政物資入庫明細(xì)單》和《行政物資出庫明細(xì)單》做具體校對，同時(shí)物資管理人員應(yīng)停止行政物資的收發(fā)活動(dòng)，將物資分類擺放有序，嚴(yán)禁實(shí)物流動(dòng)；
三、物資清查中發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，以書面形式給出相應(yīng)處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價(jià)入賬等），并按照價(jià)格根據(jù)物資采購報(bào)批標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、審定；
四、由審定人確定差異處理決定和對相關(guān)責(zé)任人的處置決定。
第二十三條行政物資清查要求
一、行政部負(fù)責(zé)人每月月末進(jìn)行行政物資清查，每年年末會(huì)同物資使用部門、財(cái)務(wù)部等部門進(jìn)行年度盤點(diǎn)，并將工作記錄裝訂成冊保管存檔；
二、清查過程中要分配專人負(fù)責(zé)清點(diǎn)、專人負(fù)責(zé)記錄、專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。清查過程中，除了要保證清點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確外，還要關(guān)注各類行政物資的價(jià)值有無減損、有無超儲(chǔ)積壓、浪費(fèi)等現(xiàn)象；
三、清查過程中如有固定資產(chǎn)需作報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整；
四、清查中若遇固定資產(chǎn)缺失或質(zhì)量上的問題（如超期、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)用書面的形式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，如因臺(tái)帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產(chǎn)帳實(shí)嚴(yán)重不符，須視具體情況給予經(jīng)濟(jì)處罰。
第七章附則
第二十四條行政物資管理嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，責(zé)任落實(shí)到崗位，失責(zé)將按相關(guān)制度懲處。
第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。
第二十六條本制度簽發(fā)之日起生效，若與此前相關(guān)文件沖突，以本制度為準(zhǔn)。
【采購管理制度】相關(guān)文章：
物資采購管理制度「采購制度」04-27
采購管理制度06-23
采購管理制度02-04
采購工作管理制度02-28
物資采購管理制度03-08
原料采購管理制度04-11
企業(yè)采購管理制度04-12
食堂采購管理制度03-20
物品采購管理制度02-25
公司采購管理制度03-06