項目的管理制度
在生活中，很多地方都會使用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家收集的項目的管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項目的管理制度1
第一章總則
第一條為規(guī)范市級財政專項資金管理，明確部門管理職責，建立科學的財政專項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱市級財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指為促進我市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)既定政策目標或者完成特定工作任務(wù)，在必須時期內(nèi)，由市級財政性資金（含各區(qū)統(tǒng)籌）在市、區(qū)范圍內(nèi)安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經(jīng)市人民政府批準設(shè)立的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、教育和環(huán)保等專項資金。
第三條專項資金重點用于市（區(qū)）發(fā)展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。
第四條專項資金的設(shè)立、調(diào)整和撤銷，項目管理，資金使用和執(zhí)行，績效評價適用本辦法。市級依法征收的各類基金（資金）、專項收入安排的專項資金，一并納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規(guī)定管理，另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第五條救災(zāi)、應(yīng)對突發(fā)性事件等安排的，不宜實行項目管理的資金，不納入專項資金的管理范圍。納入市級各單位部門預(yù)算的專項支出，按市級部門預(yù)算管理制度執(zhí)行。
第六條專項資金管理應(yīng)當遵循以下原則：
�。ㄒ唬┮婪ㄔO(shè)立的原則。設(shè)立專項資金務(wù)必具備法律法規(guī)、規(guī)章或政策依據(jù)，具有明確的績效目標，貼合我市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
�。ǘ┝苛Χ械脑瓌t。結(jié)合市本級財力狀況，安排專項資金，并體現(xiàn)示范性、激勵性和動態(tài)性。重點支持推進市區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展最急需的支出項目，著力保障市委市政府的決定。
�。ㄈ┕_公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規(guī)范。專項資金項目的確定實行群眾決策、聯(lián)合會審、專家評審等制度，建立科學的決策和篩選機制。
�。ㄋ模┮�(guī)范運作的原則。專項資金的設(shè)立、申報、分配、執(zhí)行、績效評價等各個環(huán)節(jié)，要充分體現(xiàn)依法行政的要求，嚴格按照規(guī)定的管理程序和方法運作。
�。ㄎ澹┛冃Ч芾淼脑瓌t。根據(jù)既定的績效目標，將專項資金的審批、分配、監(jiān)督檢查與績效評價緊密結(jié)合，建立科學化、精細化的監(jiān)管制度，提高財政專項資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
第二章部門職責
第七條市級財政部門、業(yè)務(wù)主管部門、監(jiān)察機關(guān)和審計部門，按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。
第八條市級財政部門應(yīng)當履行以下專項資金管理職責：
�。ㄒ唬┴撠煂ｍ椯Y金的宏觀管理和政策的研究制定，會同市級有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門，建立健全各類專項資金具體管理制度；
�。ǘ┴撠煂ｍ椯Y金設(shè)立、調(diào)整和撤銷等事項的審核工作，并按程序報市人民政府審批；
（三）負責匯總梳理專項資金類型和目錄，報市人民政府審議后確定；
�。ㄋ模⿻屑墭I(yè)務(wù)主管部門加強項目庫建設(shè)和管理；
（五）會同市級業(yè)務(wù)主管部門規(guī)范項目申報、審核與分配；
�。┴撠煂ｍ椯Y金支出預(yù)算的編制、執(zhí)行、資金調(diào)度和統(tǒng)籌安排，嚴格專項資金的審核、撥付；
�。ㄆ撸⿻嘘P(guān)部門組織開展績效管理工作；
�。ò耍┍O(jiān)督管理專項資金支出活動；
�。ň牛┙M織專項資金執(zhí)行期屆滿或者被撤銷后的清算、資金回收以及其他相關(guān)管理工作；
�。ㄊ┓�、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
第九條市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當對本部門管理的專項資金履行以下職責：
�。ㄒ唬┡浜鲜屑壺斦块T建立健全專項資金具體管理的實施細則，設(shè)立專項資金績效目標，制定管理流程，明確職責主體，規(guī)范資金管理；
�。ǘ└鶕�(jù)我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展目標，結(jié)合行業(yè)發(fā)展重點，按預(yù)算管理的要求，編制年度專項資金項目計劃；
�。ㄈ﹫�(zhí)行已經(jīng)批復的年度專項資金預(yù)算，會同財政等部門，組織具體項目申報、評審和分配，監(jiān)督管理專項資金的使用；
�。ㄋ模⿲ｍ椯Y金進行財務(wù)管理和會計核算，按規(guī)定向市級財政部門報送專項資金使用狀況，并對執(zhí)行狀況進行自查；
（五）負責對執(zhí)行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關(guān)管理工作；
（六）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
第十條市級審計部門應(yīng)會同財政、業(yè)務(wù)主管部門，加強專項資金績效審計，并出具績效評價和審計報告。
第十一條市級監(jiān)察機關(guān)對專項資金的支出管理活動進行監(jiān)督，并依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)對違反本辦法行為作來源理。
第三章設(shè)立、調(diào)整和撤銷
第十二條專項資金應(yīng)當重點滿足政府帶給公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，促進產(chǎn)業(yè)提升，加快經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展和保障民生工程的要求。
第十三條設(shè)立專項資金應(yīng)當經(jīng)市人民政府批準。新設(shè)立的專項資金，由市級業(yè)務(wù)主管部門提出申請，經(jīng)市級財政部門審核后，報市人民政府批準；或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批準。
第十四條設(shè)立市級財政專項資金務(wù)必具有明確的依據(jù)，至少要貼合以下條件之一：
（一）國家法律法規(guī)規(guī)定；
�。ǘ﹪摇⑹�、市國民經(jīng)濟和社會中長期發(fā)展規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策要求；
（三）市委、市政府作出決定；
（四）市人大議案要求；
�。ㄎ澹┦屑壊块T（單位）業(yè)務(wù)工作開展和事業(yè)發(fā)展需要，并經(jīng)市政府批準。
第十五條申請設(shè)立專項資金，應(yīng)當帶給文件依據(jù)、績效目標、可行性報告。市級財政部門應(yīng)當會同市級業(yè)務(wù)主管部門組織有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的專家，對專項資金設(shè)立的必要性、可行性、資金規(guī)模和績效目標認真論證。必要時，可透過組織聽證等方式聽取公眾意見。
第十六條專項資金的設(shè)立要結(jié)合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重復設(shè)立，不得增設(shè)與現(xiàn)有專項資金使用方向或者用途一致的專項資金。凡需要新增的專項資金，應(yīng)首先思考從現(xiàn)有同類專項資金中統(tǒng)籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。
第十七條中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規(guī)定批準。市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當向市級財政部門提出書面申請，并帶給要求配套的文件。
第十八條專項資金應(yīng)當明確執(zhí)行期限，執(zhí)行期限一般不得超過五年。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。專項資金執(zhí)行期限屆滿后不再納入下一年度專項資金目錄。
第十九條專項資金執(zhí)行期屆滿確需延期的，應(yīng)當在執(zhí)行期屆滿前編制年度專項資金預(yù)算時重新申請設(shè)立。
第二十條專項資金在執(zhí)行期內(nèi)有下列情形之一的，由市級財政部門會同市級業(yè)務(wù)主管部門，或者由市級財政部門直接報請市人民政府調(diào)整或者撤銷該專項資金：
（一）客觀狀況發(fā)生變化，使專項資金設(shè)立的目標失去好處或者需要完成的特定任務(wù)已不存在的；
（二）客觀狀況發(fā)生變化，需要調(diào)整使用范圍或者金額的；
�。ㄈ⿲ν活愂褂梅较蚝陀猛镜膶ｍ椯Y金，有必要歸并整合，統(tǒng)籌安排的；
�。ㄋ模⿲ｍ椯Y金的績效達不到主要預(yù)期目標的；
（五）專項資金的管理、使用存在違法違紀問題，情節(jié)嚴重或者經(jīng)整改無效的；
�。┴斄顩r發(fā)生重大變動；
�。ㄆ撸┢渌枰{(diào)整或撤銷的狀況。
第四章項目管理
第二十一條專項資金一般實行項目管理，�？顚Ｓ�，量入為出，注重發(fā)揮引導和杠桿作用。建立健全項目庫，實行動態(tài)管理。按照項目的輕重緩急，優(yōu)先安排重點項目、急需項目、成效明顯的項目。
第二十二條規(guī)范專項資金項目申報程序：
�。ㄒ唬┦屑壷鞴懿块T會同市級財政等部門，按規(guī)定組織專項資金項目申報工作，發(fā)布項目申報指南，指導區(qū)級部門和項目單位進行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業(yè)務(wù)主管部門和財政部門申報。
�。ǘ╉椖可陥竺磕杲M織兩次，或者實行上半年預(yù)申報，下半年集中審核制度。
�。ㄈ╉椖可陥笾黧w應(yīng)當保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領(lǐng)、偽造等手段騙取專項資金。項目計劃申報資料應(yīng)主要包括企業(yè)狀況、項目狀況、績效證明材料、相關(guān)文件、報表資料等。
�。ㄋ模╊A(yù)申報兩月內(nèi)，市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)會同財政等相關(guān)部門，及時核實項目申報的真實性、效益性，構(gòu)成初步核實意見，聯(lián)合下達項目初審確認書。
�。ㄎ澹⿲嵭许椖考性u審制度。在項目初步審核認定的基礎(chǔ)上，再由市級業(yè)務(wù)主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關(guān)專家、業(yè)務(wù)人員或委托有資質(zhì)的社會中介機構(gòu)，組成項目評審小組，對申報的項目集中聯(lián)合評審。并按必須比例實地核查，擇優(yōu)立項，合理確定補助資金。
（六）專項資金項目分配方案，由市級業(yè)務(wù)主管部門會同財政部門，報市政府審批后執(zhí)行。重大項目需要公示的，應(yīng)當在媒體上向社會進行公示，公示期不得少于5個工作日。
第二十三條嚴格專項資金項目申報：
�。ㄒ唬┩活愋蛯ｍ椯Y金的項目，明確牽頭的市級業(yè)務(wù)主管部門匯總，其他相關(guān)部門配合，避免重復申報。
（二）同一單位的同一類項目不得重復申報專項資金；同一單位的不一樣類型項目能夠分別向有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門和財政部門申報。
�。ㄈ┩豁椖恳勋@得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重復獎勵或補助（國家或省文件規(guī)定需要地方配套的除外）。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一項目只能享受一個類型資金獎勵。
�。ㄋ模⿲τ谝雅鷾薯椖可形赐瓿傻�，除特殊狀況外，項目單位不得再申報同一類型的專項資金。
第二十四條市級、區(qū)級業(yè)務(wù)主管和財政部門應(yīng)當督促實施經(jīng)批準的專項資金項目，保證項目如期完成，確保�？顚Ｓ�。
第二十五條項目單位應(yīng)當按規(guī)定用途使用專項資金，未經(jīng)批準，不得變更項目資料或者調(diào)整資金。確需變更項目資料或者調(diào)整資金的，應(yīng)當按項目和資金管理權(quán)限逐級上報市級業(yè)務(wù)主管和財政部門審批，重大項目變更的，需報經(jīng)市人民政府批準。
第二十六條撤銷或者調(diào)整專項資金項目構(gòu)成的資金結(jié)余，市級財政部門有權(quán)及時收回，有關(guān)部門和單位給予用心配合。
第五章資金使用和執(zhí)行
第二十七條制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應(yīng)當包括專項資金的主要用途、績效目標、使用范圍、管理職責、執(zhí)行期限、分配辦法、審批程序、支出管理、績效評價和職責追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或?qū)嵤┘殑t的，市級財政部門暫緩撥付資金。
第二十八條市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當根據(jù)項目分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規(guī)定報市級財政部門審核撥付。專項資金的撥付按財政國庫管理規(guī)定辦理。
第二十九條專項資金支出實施分類管理。
（一）實行財政“以獎代補”方式的，能夠采取根據(jù)項目進展狀況預(yù)撥部分資金、使用項目完成并經(jīng)考核后撥付剩余資金的方式管理。對經(jīng)考評后，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預(yù)撥資金。
�。ǘ⿲嵭胸斦苯友a助方式的，根據(jù)項目計劃和實施進度，分次撥付。項目驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格后，補助資金全部撥付到位。
�。ㄈ⿲嵭胸斦N息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。
�。ㄋ模⿲嵭胸斦䦟ｍ椊杩罘绞降�，根據(jù)文件或合同，分期或一次性撥付到位。
�。ㄎ澹┕蓹�(quán)投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。
�。⿲ｍ椯Y金支出涉及基本建設(shè)投資的，應(yīng)當按基本建設(shè)程序辦理。
（七）用于項目評審、業(yè)務(wù)培訓、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經(jīng)費，按照不超過專項資金總額的5%提取并統(tǒng)籌使用。由業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)工作開展狀況，提出使用計劃，經(jīng)財政部門審核，報市政府政審批后安排。
�。ò耍┎坏靡匀魏畏绞綄ｍ椯Y金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出。
第三十條市級財政部門應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區(qū)級截留、擠占、挪用專項資金，除按有關(guān)規(guī)定處理外，市級財政部門應(yīng)予扣回資金。
第三十一條專項資金納入預(yù)算管理。當年未使用完的專項資金預(yù)算不再結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。經(jīng)批準的跨年度執(zhí)行的項目專項資金可結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
第三十二條經(jīng)市人民政府批準，市級財政部門能夠根據(jù)專項資金使用狀況，對間隙資金統(tǒng)籌安排，合理調(diào)度，提高資金使用效益。
第三十三條專項資金使用單位要嚴格按財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，實行專賬核算，切實加強財務(wù)核算的基礎(chǔ)工作。
第三十四條專項資金按規(guī)定構(gòu)成國有資產(chǎn)的，應(yīng)當及時辦理決算驗收，進行產(chǎn)權(quán)、財產(chǎn)物資移交，辦理登記入賬手續(xù)，并按規(guī)定納入單位資產(chǎn)管理。
第六章績效評價
第三十五條建立專項資金績效目標管理機制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。
第三十六條市級財政部門負責專項資金績效目標管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務(wù)主管部門，采取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。
年度績效評價工作應(yīng)于下一年度組織新一輪項目評審前完成。
屬于尚未執(zhí)行完畢的跨年度支出項目，市級業(yè)務(wù)主管部門繼續(xù)跟蹤項目實施，項目建設(shè)結(jié)束及時組織驗收。
第三十七條專項資金執(zhí)行期屆滿后，市級財政部門應(yīng)當會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結(jié)果。
第三十八條專項資金績效評價和審計結(jié)果，應(yīng)當作為以后年度專項資金預(yù)算安排、完善預(yù)算管理和支出管理的重要依據(jù)。
第七章法律職責
第三十九條違反本辦法規(guī)定的違法行為，法律、法規(guī)、規(guī)章已有處罰規(guī)定的，按其規(guī)定進行處罰。
第四十條違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準設(shè)立專項資金，或者未經(jīng)批準延長專項資金執(zhí)行期的，由市級財政部門報市人民政府批準后，撤銷該專項資金，并收回相關(guān)資金。
第四十一條違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門責令改正，調(diào)整有關(guān)會計賬目，追回有關(guān)財政資金，限期退還違法所得，并對相關(guān)單位通報批評；情節(jié)嚴重的，三年內(nèi)取消申報各類專項資金資格;嚴重違紀違規(guī)的，由監(jiān)察機關(guān)立案查處;構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事職責:
�。ㄒ唬┻`反本辦法第二十條規(guī)定，未經(jīng)批準擅自調(diào)整專項資金使用范圍或者金額的；
�。ǘ┻`反本辦法第二十二條規(guī)定，以虛報、冒領(lǐng)、偽造等手段騙取專項資金的；
�。ㄈ┻`反本辦法第二十四條規(guī)定，經(jīng)督查仍未按計劃規(guī)定如期完成的項目；
�。ㄋ模┻`反本辦法第二十五條規(guī)定，未經(jīng)批準變更項目資料或調(diào)整資金的；
（五）違反本辦法第二十九條規(guī)定，將專項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出的；
�。┻`反本辦法第三十條規(guī)定，截留、擠占、挪用專項資金的；
（七）違反本辦法第三十四條規(guī)定，對專項資金構(gòu)成的國有資產(chǎn)未按規(guī)定納入國有資產(chǎn)管理的，造成國有資產(chǎn)流失的；
�。ò耍┢渌`反財政法律法規(guī)或財務(wù)管理的。
第四十二條國家機關(guān)工作人員在專項資金管理活動中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責人員和主管人員的行政職責；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事職責。
第四十三條其他機關(guān)、社會團體、個人如發(fā)現(xiàn)專項資金支出管理中存在違法違規(guī)行為，可向政府相關(guān)職能部門投訴和舉報。
第八章附則
第三十條財政專項資金的管理使用，按照本辦法實施。
第三十一條本辦法由縣財政局負責解釋。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
項目的管理制度2
為了規(guī)范集團IT各項工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT規(guī)范及標準，包括建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡(luò)及安全標準，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護流程等。
CIT在與各廠討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各廠的情況，統(tǒng)一制定了以下集團IT管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團各地實際情況較復雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨著集團IT系統(tǒng)不斷發(fā)展，進一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦設(shè)備管理規(guī)范
1、設(shè)備管理工作范圍集團相關(guān)電腦設(shè)備均為集團資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部門負責、各公司IT部門需設(shè)立電腦設(shè)備管理員，負責電腦設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦設(shè)備必須列管，并由會計部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標簽。如有人員因為在集團內(nèi)部調(diào)動工作,應(yīng)首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請。
2、設(shè)備采購規(guī)格為了保障集團各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設(shè)備采購標準》，統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司需按此標準執(zhí)行。(如有其他生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設(shè)備，不在此限制內(nèi))《集團電腦設(shè)備采購標準》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)
a、公司員工之個人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。
b、集團內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。
c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段。
在硬件條件允許的'情況下，IT將逐步在各地實施802、1X安全認證，采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各廠新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802、1X的標準。在各廠實施802、1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團常用標準軟件(微軟的各類軟件、IBM的各類軟件、SAP的各類軟件、SYMANTEC及TREND的防毒系統(tǒng)軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部CIT審核后由當?shù)刈孕胁少彛⒔y(tǒng)一以集團公司“金光紙業(yè)(中國)投資有限公司”的名義進行注冊。以便利于各公司靈活調(diào)配。
c、各公司由專人負責當?shù)卦S可證的管理，統(tǒng)計當?shù)卦S可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團資源，在一周內(nèi)提出解決建議。
5、設(shè)備損壞與賠償用戶領(lǐng)用電腦設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負責。平時要愛護設(shè)備并嚴格按公司要求合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：
a、設(shè)備遺失
由當?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認，由會計部按遺失當日為止，按照設(shè)備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。
b、設(shè)備損壞
用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶所在部門承擔。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應(yīng)由用戶本人承擔。
6、設(shè)備報廢
由各廠IT設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限，提交當?shù)貢嫴块T和總經(jīng)理核準后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。
設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：
a、設(shè)備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%;
b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因,無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業(yè)需求。
二、集團電腦用戶使用規(guī)范
1、公司電腦的使用權(quán)限分類
為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運作。集團對電腦及IT資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類
a、權(quán)限嚴格管制類
為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進行嚴格管控，在此權(quán)限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。
b、非權(quán)限嚴格管制類
部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權(quán)限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準后，可適當放寬用戶對本機的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理。
2、用戶電腦使用規(guī)范
a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規(guī)章制度的前提下使用各公司IT提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。
c、為了保證集團網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網(wǎng)絡(luò)域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強制實行以上策略。
d、因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET,公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。
e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。
f、集團采用LOTUSNOTES作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統(tǒng)，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內(nèi)。
g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復制、傳播任何機密資料。
h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設(shè)備的物理保護，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。
i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規(guī)定處罰。
三、集團網(wǎng)絡(luò)標準規(guī)范
1、集團網(wǎng)絡(luò)管理體系集團網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由CIT統(tǒng)一進行，各地IT必須根據(jù)CIT制定的網(wǎng)絡(luò)標準架構(gòu)進行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。
2、集團網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)
a、集團的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用四級結(jié)構(gòu)中心網(wǎng)絡(luò)位于本集團的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡(luò)中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項應(yīng)用的正常運行。
b、集團IP地址規(guī)劃
APP中國目前分配內(nèi)部IP地址段172、18、0、0-172、18、255、255給總部及各廠使用，分配172、23、0、0-172、23、255、255給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分配172、19、0、0-172、19、255、255給各海外機構(gòu)使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應(yīng)使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP啟用為了方便集團內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂肈HCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡(luò)風暴對系統(tǒng)的影響，各地IT需根據(jù)當?shù)貞?yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。
3、各地INTERNET接入架構(gòu)各地需加強INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各地的INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)CIT審批后方可實施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。防火墻設(shè)備集團統(tǒng)一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區(qū))與集團總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。
4、微軟ActiveDirectory目錄架構(gòu)集團采用基于微軟WINDOWS2003SERVER的AD(ActiveDirectory)作為集團的目錄服務(wù)，集團中國區(qū)所有公司的AD根域為APP、COM、CN。AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對于復雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。
5、郵件系統(tǒng)架構(gòu)集團統(tǒng)一使用LOTUSDOMINO作為集團郵件和協(xié)作系統(tǒng)的標準軟件，為了便于整個LOTUSDOMINO系統(tǒng)架構(gòu)由CIT統(tǒng)一規(guī)劃。(具體操作詳見附件3、3Domino服務(wù)器管理規(guī)范)集團長遠規(guī)劃將集中管理DOMINO系統(tǒng)的INTERNET出口。僅CIT總部設(shè)置集團SMTP出入口和WEBMAIL服務(wù)器。目前現(xiàn)已有的SMTP出口保持不變，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位之郵件服務(wù)器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務(wù)器數(shù)量，降低運維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。
四、集團系統(tǒng)日常維護規(guī)范
1、日常維護工作范圍
a、日常維護工作指對公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運行維護，以保障用戶所使用的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運作的基礎(chǔ)工作，是各項系統(tǒng)正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統(tǒng)管理人員負責日常維護工作，做好系統(tǒng)日常維護記錄。系統(tǒng)管理員每天必須檢查以下各項系統(tǒng)之運行狀態(tài)，如有異常需及時處理基于WINDOWS2003的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)，包括AD服務(wù)器，DHCP,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統(tǒng)各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用系統(tǒng)防病毒，補丁升級等安全支持系統(tǒng)所有IT負責的主機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運行環(huán)境的日常檢查所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復
2、病毒日常防范工作
各公司IT系統(tǒng)管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用TrendMicro或Symantec的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用Symantec的郵件防毒過濾產(chǎn)品。總部將及時在集團信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠IT及時查看并交流經(jīng)驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見附件3、4)
3、病毒應(yīng)急處理流程
各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機制，管理人員發(fā)現(xiàn)當?shù)夭《颈l(fā)時，應(yīng)及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統(tǒng)補丁更新工作
由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統(tǒng)補丁管理，各地均應(yīng)盡快設(shè)立微軟補丁升級服務(wù)器(WSUS)，通過微軟組策略的設(shè)置對客戶端進行補丁的分發(fā)，并請IT管理員通知用戶進行及時更新以保證系統(tǒng)的安全。
5、數(shù)據(jù)備份和恢復
各廠IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性，相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時內(nèi)恢復系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時內(nèi)恢復備份數(shù)據(jù)的使用。
五、集團IT員工自律規(guī)范
1、集團信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)(包括用戶本機數(shù)據(jù))均屬于公司所有。所有IT員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責任的權(quán)利。
2、IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責任。
3、IT人員應(yīng)以公司利益為重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關(guān)系統(tǒng)的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應(yīng)解決方案。
4、用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負責，除非經(jīng)過用戶同意,原則上IT維護人員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。
5、嚴格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者(DataOwner)部門主管書面確認后方可執(zhí)行。
6、為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸系統(tǒng)。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經(jīng)授權(quán)的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、對于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取情況。
8、所有IT系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。
9、對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認用戶身份后執(zhí)行。嚴禁直接響應(yīng)用戶電話申請進行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。
10、在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進行用戶數(shù)據(jù)的復制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進行。
11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導用戶使用基本安全手段保護重要數(shù)據(jù)(如文件服務(wù)器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù))。
項目的管理制度3
1、由項目部辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。由項目技術(shù)負責人負責施工圖、技術(shù)核定單、變更通知單的收發(fā)，負責編制目錄，分發(fā)清單，所有施工圖的持有人應(yīng)對圖紙的修改，變更及時標識。
2、所有文件資料由文件批準人決定發(fā)放范圍和份數(shù)，文件發(fā)放人應(yīng)填寫《文件和資料發(fā)放登記表》，按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好編號及登記。
3、文件領(lǐng)用人在收到文件和資料時，應(yīng)在文件發(fā)放的表格上登記簽字。
4、在發(fā)放過程中，文件使用部門應(yīng)及時撤出作廢/失效文件。
5、當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件、編號不變，文件發(fā)放部門應(yīng)將原破損文件收回處理。
6、文件使用人文件丟失后，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理補領(lǐng)手續(xù)，在補領(lǐng)申請時必須作出書面說明，文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時應(yīng)重新進行分發(fā)編號，并注明作廢。
7、在用有效文件控制清單，項目部辦公室負責編制管理性《有效文件控制清單》，項目工程部負責編制技術(shù)性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)。
8、文件和資料的更改
a、當文件和資料需要更改時，應(yīng)由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請表》，說明更改的理由依據(jù)和更改內(nèi)容，如更改涉及其它部門時，應(yīng)重新會審。
b、文件更改原則上應(yīng)由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應(yīng)得到相應(yīng)的授權(quán)書和文件審批所需的有關(guān)背景資料。
c、經(jīng)更改審批的文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，并發(fā)至有關(guān)部門。
d、文件持有人根據(jù)《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應(yīng)處進行更改，但應(yīng)確保內(nèi)容的正確、清晰，并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。
e、文件更改后，文件更改部門應(yīng)將更改內(nèi)容審批件存檔備查。
f、文件更改應(yīng)做好記錄和標識。
9、作廢的文件應(yīng)加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應(yīng)在文件的使用場合中撤出。
10、文件和資料的保管
a、文件和資料持有人應(yīng)妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應(yīng)向主管領(lǐng)導報告，批準后按二、5和二、6辦理。
b、文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規(guī)定辦理。
c、文件管理人在調(diào)離崗位或存檔時，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。
11、文件和資料的使用控制
a、文件和資料需要時，由需要人填寫《文件和資料復印審批表》，應(yīng)經(jīng)主管部門或部門負責人批準，規(guī)定復印的份數(shù)、編號，發(fā)放應(yīng)做好記錄和登記。
b、需要臨時借閱文件的人員應(yīng)填寫《文件和資料借閱申請單》，經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱，借閱后必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
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